| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
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| 1 | 02/02/2010 | Boleta 54 | Instalaciòn calefont. Cocina gobernaciòn | 02/02/2010 | 02/02/2010 | peso | 108889 | Carrasco | Norambuena | Luis | 5882342-1 | (*) | ||
| 2 | 03/02/2010 | Guia 3025 | Adq. Gas calefont cocina | 03/02/2010 | 03/02/2010 | peso | 11400 | Oscar Menares y Cia. Ltda. | 79569740-3 | (*) | ||||
| 3 | 05/02/2010 | Factura 182837 | Materiales para pintar baño Gobernador | 05/02/2010 | 05/02/2010 | peso | 36786 | Ferreteria San Antonio | 96734090-1 | (*) | ||||
| 4 | 05/02/2010 | Boleta 55 | Traslado red incendio 2 piso | 05/02/2010 | 05/02/2010 | peso | 84444 | Carrasco | Norambuena | Luis | 5882342-1 | (*) | ||
| 5 | 11/02/2010 | Factura 62308 | lavado camioneta fiscal | 11/02/2010 | 11/02/2010 | peso | Servimotor Ltda. | 87633000-8 | (*) | |||||
| 6 | 09/12/2009 | Factura 12140 | Adquisicion materiales oficina, SENAMA | 09/12/2009 | 09/12/2009 | peso | 19572 | Educon | 78220350-9 | (*) | ||||
| 7 | 15/02/2010 | Factura 45969 | cancelacion mensualidad aromatizador | 15/02/2010 | 15/02/2010 | peso | 8925 | Bioway S.A. | 76949270-4 | (*) | ||||
| 8 | 17/02/2010 | Factura 2959 | Trabajo pintura baño gobernador | 17/02/2010 | 17/02/2010 | peso | 100000 | Escobar | Raimundo | 8764649-1 | (*) | |||
| 9 | 09/02/2010 | Factura 513 | Servicio fotocopia | 09/02/2010 | 09/02/2010 | peso | 10340 | Gajardo | Vega | Cecilia | 6757940-2 | (*) | ||
| 10 | 01/02/2010 | Factura 789 | Servicio arriendo fotocopiadora | 01/02/2010 | 01/02/2010 | peso | 47898 | Toledo | Ortiz | Carlos | 7829096-K | (*) | ||
| 11 | 22/02/2010 | Factura 61 | colaciones para funcionarios que desempeñaron enlocales votacion El Tabo | 22/02/2010 | 22/02/2010 | peso | 87500 | Torrealba | Cordova | Marcela | 12037605-5 | (*) |
