| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/01/2009 | Resolución Exenta N° 105 | Arriendo Oficinas Regional Conace | 01/01/2009 | 31/12/2010 | Pesos | 8.400.000 | Pérez | Gutiérrez | Jorge Angel | 09.234.804-0 | Ver enlace | (*) | |||
| 2 | 04/06/2010 | Comprobante Egreso N° 100 | Paga confecc. artesanía-Fondos Pptarios. | 04/06/2010 | 04/06/2010 | Pesos | 79.000 | Quintana | Aravena | Germán | 06.794.391-0 | Ver enlace | (*) | |||
| 3 | 08/06/2010 | Comprobante Egreso N° 234 | Paga consumo energía eléctrica- Fondos Conace | 08/06/2010 | 08/06/2010 | Pesos | 69.600 | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 96.542.120-3 | Ver enlace | (*) | |||||
| 4 | 08/06/2010 | Comprobante Egreso N° 101 | Paga adq. ofrenda floral-Fondos Pptarios. | 08/06/2010 | 08/06/2010 | Pesos | 90.000 | Cossio | Zavala | Teresa | 04.198.796-0 | Ver enlace | (*) | |||
| 5 | 14/06/2010 | Comprobante Egreso N° 106 | Paga consumo Telefonía Fija línea única-Fondos Pptarios. | 14/06/2010 | 14/06/2010 | Pesos | 16.985 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | (*) | |||||
| 6 | 18/06/2010 | Comprobante Egreso N° 243 | Paga 5 días hospedaje-Fondos Orasmi | 18/06/2010 | 18/06/2010 | Pesos | 95.000 | Corpoación Nacional del Cáncer | 70.095.900-7 | Ver enlace | (*) | |||||
| 7 | 18/06/2010 | Comprobante Egreso N° 251 | Paga Subsidio Transporte Terrestre Tramo Cochiza | 18/06/2010 | 18/06/2010 | Pesos | 422.200 | Mamani | Mamani | Pedro | 09.515.550-2 | Ver enlace | (*) | |||
| 8 | 23/06/2010 | Compobante Egreso N° 108 | Paga adq. Alimentos-Fondos Pptarios. | 23/06/2010 | 23/06/2010 | Pesos | 113.129 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Ver enlace | (*) | |||||
| 9 | 23/06/2010 | Comprobante Egreso N° 115 | Paga consumo Telefonía Móvil-Fondos Pptarios. | 23/06/2010 | 23/06/2010 | Pesos | 548.868 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | (*) | |||||
| 10 | 23/06/2010 | Comprobante Egreso N° 252 | Paga consumo agua-Fondos Conace | 23/06/2010 | 23/06/2010 | Pesos | 55.150 | Aguas del Altiplano S.A. | 99.561.010-8 | Ver enlace | (*) |
