| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/01/2009 | Resolución Exenta N° 105 | Arriendo Oficinas Regional Conace | 01/01/2009 | 31/12/2010 | Pesos | 840.000 | Pérez | Gutiérrez | Jorge Angel | 09.234.804-0 | Ver enlace | ||
| 2 | 09/03/2010 | Comprobante Egreso N° 98 | Paga consumo energía eléctrica- Fondos Conace | 09/03/2010 | 09/03/2010 | Pesos | 68.600 | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 96.542.120-3 | Ver enlace | ||||
| 3 | 09/03/2010 | Comprobante Egreso N° 100 | Paga Subsidio Transporte Terrestre Tramo Cochiza | 09/03/2010 | 09/03/2010 | Pesos | 422.200 | Mamani | Mamani | Pedro | 09.515.550-2 | Ver enlace | ||
| 4 | 09/03/2010 | Comprobante Egreso N° 101 | Paga compra litera-Fondos Orasmi | 09/03/2010 | 09/03/2010 | Pesos | 90.000 | Condori | Mamani | Cristian | 12.607.903-6 | Ver enlace | ||
| 5 | 15/03/2010 | Comprobante Egreso N° 40 | Paga consumo Telefonía Fija línea única-Fondos Pptarios. | 15/03/2010 | 15/03/2010 | Pesos | 21.039 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | ||||
| 6 | 15/03/2010 | Comprobante Egreso N° 102 | Paga co-aporte consumo electricidad-Fondos Orasmi | 15/03/2010 | 15/03/2010 | Pesos | 75.000 | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 96.542.120-3 | Ver enlace | ||||
| 7 | 15/03/2010 | Comprobante Egreso N° 103 | Paga co-aporte exámen médico-Fondos Orasmi | 15/03/2010 | 15/03/2010 | Pesos | 30.000 | Hospital Sr. Juan Noé Crevani | 61.606.000-7 | Ver enlace | ||||
| 8 | 15/03/2010 | Comprobante Egreso N° 104 | Paga co-aporte exámen médico-Fondos Orasmi | 15/03/2010 | 15/03/2010 | Pesos | 30.000 | Inta-Universidad de Chile | 60.910.000-1 | Ver enlace | ||||
| 9 | 15/03/2010 | Comprobante Egreso N° 105 | Paga aporte arriendo casa habitación-Fondos Orasmi | 15/03/2010 | 15/03/2010 | Pesos | 70.000 | Barraza | Cornejo | Silvia | 07.288.899-5 | Ver enlace | ||
| 10 | 15/03/2010 | Comprobante Egreso N° 106 | Paga co-aporte matrícula-Fondos Orasmi | 15/03/2010 | 15/03/2010 | Pesos | 60.000 | Sociedad Educacional UTA S.A. | 96.958.370-4 | Ver enlace | ||||
| 11 | 15/03/2010 | Comprobante Egreso N° 107 | Paga co-aporte matrícula-Fondos Orasmi | 15/03/2010 | 15/03/2010 | Pesos | 97.000 | Universidad de Tarapacá | 70.770.800-K | Ver enlace | ||||
| 12 | 15/03/2010 | Comprobante Egreso N° 108 | Paga adq. Calzado escolar-Fondos Orasmi | 15/03/2010 | 15/03/2010 | Pesos | 9.990 | Sociedad Comercial Giuseppe y Cía. Ltda. | 77.512.150-5 | Ver enlace | ||||
| 13 | 18/03/2010 | Comprobante Egreso N° 110 | Paga Seguro vehículo-Fondos Conace | 18/03/2010 | 18/03/2010 | Pesos | 13.000 | Aseguradora Magallanes S.A. | 99.231.000-6 | Ver enlace | ||||
| 14 | 18/03/2010 | Comprobante Egreso N° 111 | Paga permiso de circulación-Fondos Conace | 18/03/2010 | 18/03/2010 | Pesos | 50.493 | Ilustre Municipalidad de Arica | 69.010.100-9 | Ver enlace | ||||
| 15 | 23/03/2010 | Comprobante Egreso N° 42 | Paga seguros obligatorios vehículos-Fondos Presupuestarios | 23/03/2010 | 23/03/2010 | Pesos | 20.000 | C.S.G. Penta Security S.A. | 96.683.120-0 | Ver enlace | ||||
| 16 | 23/03/2010 | Comprobante Egreso N° 45 | Paga permisos de circulación vehículos-Fondos Presupuestarios | 23/03/2010 | 23/03/2010 | Pesos | 100.286 | Ilustre Municipalidad de Arica | 69.010.100-9 | Ver enlace | ||||
| 17 | 26/03/2010 | Comprobante Egreso N° 116 | Paga consumo Agua-Fondos Conace | 26/03/2010 | 26/03/2010 | Pesos | 20.750 | Aguas del Altiplano S.A. | 99.561.010-8 | Ver enlace | ||||
| 18 | 31/03/2010 | Comprobante Egreso N° 49 | Paga adq. Artículos aseo-Fondos Presupuestarios | 31/03/2010 | 31/03/2010 | Pesos | 29.183 | Cencosud Retail S.A. | 81.201.000-K | Ver enlace |
