| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009183 | 51,11 lts.gasol.95 oct camioneta dytg-24 esta delegacion | 04/01/2022 | 04/01/2022 | peso | 53,001 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 2 | 11/01/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009184 | 26,817 lts. Petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 11/01/2022 | 11/01/2022 | peso | 21,400 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 3 | 11/01/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009185 | 43,465 lts.gasol.95 oct camioneta dytg-23 esta delegacion | 11/01/2022 | 11/01/2022 | peso | 45,334 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 4 | 13/01/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009186 | 33,755 lts gasol.95 oct camioneta dytg-23 esta delegacion | 13/01/2022 | 13/01/2022 | peso | 35,207 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 5 | 14/01/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009187 | 29,862 lts gasol. 95 oct camioneta dtyg-23 esta delegacion | 14/01/2022 | 14/01/2022 | peso | 31,205 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 21/01/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009189 | 66,307 lts gasol. Camioneta dytg-23 esta delegacion | 21/01/2022 | 21/01/2022 | peso | 69,357 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 7 | 24/01/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009190 | 1 servicio de lavado camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 24/01/2022 | 24/01/2022 | peso | 15,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 8 | 24/01/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009191 | 41,43 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 24/01/2022 | 24/01/2022 | peso | 33,600 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 9 | 24/01/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009192 | 1 lavado carroceria camioneta btzl-50 esta delegacion | 24/01/2022 | 24/01/2022 | peso | 15,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 10 | 26/01/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009194 | 2 ampolletas ssw camioneta dytg-23 esta delegacion | 26/01/2022 | 26/01/2022 | peso | 7,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 11 | 31/01/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009195 | 40 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 31/01/2022 | 31/01/2022 | peso | 32,720 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 12 | 14/02/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009196 | 16,805 lts de gasol 95 oct camioneta nissan t.dytg-23 esta delegacion | 14/02/2022 | 14/02/2022 | peso | 17,897 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 13 | 14/02/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009197 | 01 reparacion impresora epson of. Coordinadora sps | 14/02/2022 | 14/02/2022 | peso | 23,800 | computacion eirl | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 14 | 14/02/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009198 | 18,305 lts de gasol.95 oct camioneta dygt-23 esta delegacioin | 14/02/2022 | 14/02/2022 | peso | 19,256 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 15 | 14/02/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009199 | 34,372 lts gasol.95 oct camioneta dytg-23 esta delegacion | 14/02/2022 | 14/02/2022 | peso | 36,607 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 16 | 15/02/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009200 | 39, lts de petroleo camioneta chevrolet btzl -50 esta delegacion | 15/02/2022 | 15/02/2022 | peso | 32,700 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 17 | 16/02/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009201 | 20 bidones de agua purificada esta delegacion | 16/02/2022 | 16/02/2022 | peso | 71,400 | com.flavio novoa novoa spa | 76.750.174-9 | Ver enlace | - | |||||
| 18 | 16/02/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009202 | 45,071 lts gasol. 95 oct camioneta nissan t. dygt-23 esta delegacion | 16/02/2022 | 16/02/2022 | peso | 48,001 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 19 | 17/02/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009203 | 01 servicio de reparacion impresora secretaria daf | 17/02/2022 | 17/02/2022 | peso | 83,790 | comptacion eirl | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 20 | 25/02/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009204 | 41,51 lts gasol. 95 oct camioneta nissan dygt-23 esta delegacion | 25/02/2022 | 25/02/2022 | peso | 44,665 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 21 | 28/02/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009205 | 37,222 lts de petroleo camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 28/02/2022 | 28/02/2022 | peso | 31,499 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 22 | 02/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009206 | 53 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 02/03/2022 | 02/03/2022 | peso | 44,732 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 23 | 03/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009207 | 18,45 lts petroleo hyundai hwgf-14 esta delegacion | 03/03/2022 | 03/03/2022 | peso | 15,701 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 24 | 08/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009208 | materiales de oficina esta delegacion | 08/03/2022 | 08/03/2022 | peso | 40,000 | marcela canales prado | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||||
| 25 | 08/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009209 | 1 blindaje lateral delanteros mas polirizado hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 08/03/2022 | 08/03/2022 | peso | 59,500 | enzo benavente rivas | 18.959.771-1 | Ver enlace | - | |||||
| 26 | 09/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009210 | 1 abertura de puerta de bodega esta delegacion | 09/03/2022 | 09/03/2022 | peso | 119,000 | josue vejar duran | 12.557.634-6 | Ver enlace | - | |||||
| 27 | 09/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009211 | según facturas g.de rep. | 09/03/2022 | 09/03/2022 | peso | 139,393 | erika schwarzenberg k | 7.148.986-9 | Ver enlace | - | |||||
| 28 | 09/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009212 | 1 adhesivo esta delgacion | 09/03/2022 | 09/03/2022 | peso | 17,850 | patricio brevis saravia | 11.450.174-3 | Ver enlace | - | |||||
| 29 | 09/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009213 | 01 lavado interior y exterior hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 09/03/2022 | 09/03/2022 | peso | 13,500 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 30 | 10/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009214 | timbre de esta delegacion | 10/03/2022 | 10/03/2022 | peso | 34,800 | marcela canales prado | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||||
| 31 | 11/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009215 | 22,69 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 11/03/2022 | 11/03/2022 | peso | 19,468 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 32 | 11/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009216 | 1 placa de acilico esta delegacion | 11/03/2022 | 11/03/2022 | peso | 29,750 | patricio brevis zaravia | 11.450.174-3 | Ver enlace | - | |||||
| 33 | 11/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009217 | 40 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 11/03/2022 | 11/03/2022 | peso | 34,320 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 34 | 14/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009218 | 230,89 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 14/03/2000 | 14/03/2022 | peso | 26,504 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 35 | 17/03/2022 | ORDEN DECOMPRA N°0009219 | 31,12 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 17/03/2022 | 17/03/2022 | peso | 26,701 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 36 | 18/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009220 | 1placa de acrilico esta delegacion | 18/03/2022 | 18/03/2022 | peso | 29,750 | patricio brevis saravia | 11.450.174-3 | Ver enlace | - | |||||
| 37 | 22/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009221 | 36,994 petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 22/03/2022 | 22/03/2022 | peso | 32,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 38 | 24/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009223 | certificado dominio vigente conadi-riego | 24/03/2022 | 24/03/2022 | peso | 200,000 | eleodoro saldago delgado | 4.984.736-k | Ver enlace | - | |||||
| 39 | 24/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009224 | 51 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 24/03/2022 | 24/03/2022 | peso | 44,115 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 40 | 24/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009225 | 41,29 lts gasol. 95 oct camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 24/03/2022 | 24/03/2022 | peso | 45,585 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 41 | 25/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009226 | 31 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 25/03/2022 | 25/03/2022 | peso | 27,032 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 42 | 25/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009227 | 38,882 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14esta delegacion | 25/03/2022 | 25/03/2022 | peso | 33,905 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 43 | 28/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009228 | 32,11 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 28/03/2022 | 28/03/2022 | peso | 28,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 44 | 28/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009229 | 15,25 lts petroleo camioneta nissan btzl-50 esta delegacion | 28/03/2022 | 28/03/2022 | peso | 13,299 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 45 | 29/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009230 | 15,002 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 29/03/2022 | 29/03/2022 | peso | 39,241 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 46 | 30/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009231 | 01 limpieza del subterraneo esta delegacion | 30/03/2022 | 30/03/2022 | peso | 142,800 | gustavo guzman sandoval | 5.698.451-8 | Ver enlace | - | |||||
| 47 | 30/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009232 | 26 672 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 30/03/2022 | 30/03/2022 | peso | 25,002 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 48 | 30/03/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009233 | bidones de agua esta delegacion | 30/03/2022 | 30/03/2022 | peso | 92,830 | com.flavia novoa spa | 76.750.174-9 | Ver enlace | - | |||||
| 49 | 01/04/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009234 | insumos hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 01/04/2022 | 01/04/2022 | peso | 51,950 | ulloa hnos y cia ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 50 | 04/04/2022 | ORDEN DE COMPRA N°0009235 | 22 lts petroleo diesel hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 04/04/2022 | 04/04/2022 | peso | 19,338 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - |
