| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/02/2022 | 28799633 | FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES | 01/02/2022 | 28/02/2022 | PESOS | 140000 | 11984392-8 | ARRIAGADA | MUÑOZ | LIDIA PILAR | Ver enlace | - | |||
| 2 | 10/03/2022 | 29014785 | FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES | 01/03/2022 | 31/03/2022 | PESOS | 140000 | 11984392-8 | ARRIAGADA | MUÑOZ | LIDIA PILAR | Ver enlace | - | |||
| 3 | 18/04/2022 | FACTURA N°10483098 | FACTURA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 125,950 | CHILEXPRESS S.A.. | 96756430-3 | Ver enlace | - | ||||||
| 4 | 31/03/2022 | CAJA CHICA | RESOLUCION EXENTA NR.17 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 140,000 | LIDIA PILAR ARRIAGADA MUÑOZ | 11984392-8 | Ver enlace | - | ||||||
| 5 | 18/04/2022 | FACTURA N°47799829 | FACTURA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 69,505 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | - | ||||||
| 6 | 18/04/2022 | FACTURA N° 4237378 | FACTURA | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 550,158 | TELEFONICA EMPRESAS S.A. | 78703410-1 | Ver enlace | - | ||||||
| 7 | 18/04/2022 | FACTURA N° 2727031 | FACTURA | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 178,300 | ESSBIO S.A. | 78833300-9 | Ver enlace | - | ||||||
| 8 | 18/04/2022 | FACTURAN° 249811 | FACTURA | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1,043,930 | ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A. | 77225200-5 | Ver enlace | - | ||||||
| 9 | 18/04/2022 | BOLETA N°326375961 | BOLETA | 05/03/2022 | 05/04/2022 | 700,300 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | Ver enlace | - | ||||||
| 10 | 18/04/2022 | FACTURA N° 44917713 | FACTURA | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 46,824 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 9686980-2 | Ver enlace | - | ||||||
| 11 | 18/04/2022 | FACTURA N°422 | FACTURA | 18/07/2021 | 18/07/2021 | 130,000 | TRANSPORTES FERNANDO PÍNO SPA | 76410942-2 | Ver enlace | - | ||||||
| 12 | 18/04/2022 | FACTURA N°289 | ORDEN DE COMPRA | 18/07/2021 | 18/07/2021 | 280,000 | ROLANDO BELEN CONTRERAS CARDENAS | 14070225-0 | Ver enlace | - | ||||||
| 13 | 18/04/2022 | FACTURA N°205 | ORDEN DE COMPRA | 18/07/2021 | 18/07/2021 | 720,000 | MANUEL VALENZUELA ROA | 14032192-3 | Ver enlace | - | ||||||
| 14 | 18/04/2022 | FACTURA N°1750 | ORDEN DE COMPRA | 18/07/2021 | 18/07/2021 | 577,000 | LUIS ALARCON GARCIA | 8464319-k | Ver enlace | - | ||||||
| 15 | 18/04/2022 | FACTURA N°1751 | ORDEN DE COMPRA | 18/07/2021 | 18/07/2021 | 419,000 | LUIS ALARCON GARCIA | 8464319-k | Ver enlace | - | ||||||
| 16 | 18/04/2022 | FACTURA N°46 | ORDEN DE COMPRA | 18/07/2021 | 18/07/2021 | 1,125,000 | TRANSPORTES RICARDO ALFONSO BECERRA WEISSER EIRL | 76536613-5 | Ver enlace | - | ||||||
| 17 | 18/04/2022 | FACTURA N°1020 | ORDEN DE COMPRA | 18/07/2021 | 18/07/2021 | 515,000 | TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L. | 76024969-6 | Ver enlace | - | ||||||
| 18 | 18/04/2022 | FACTURA N°903 | ORDEN DE COMPRA | 18/07/2021 | 18/07/2021 | 1,275,000 | EDGARDO GONZALEZ HERRERA | 12772521-7 | Ver enlace | - | ||||||
| 19 | 18/04/2022 | FACTURA N°57 | ORDEN DE COMPRA | 18/07/2021 | 18/07/2021 | 553,000 | EDWIN COLOMA JARA | 10913699-9 | Ver enlace | - | ||||||
| 20 | 18/04/2022 | FACTURA N°184 | ORDEN DE COMPRA | 18/07/2021 | 18/07/2021 | 1,009,000 | JOSE SOTO MORALES | 9074551-4 | Ver enlace | - | ||||||
| 21 | 19/04/2022 | FACTURA N°17703130 | ORDEN DE COMPRA | 01/01/2022 | 30/01/2022 | 82,994 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A | 92580000-7 | Ver enlace | - | ||||||
| 22 | 19/04/2022 | FACTURA N°17808979 | ORDEN DE COMPRA | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 84,482 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A | 92580000-7 E | Ver enlace | - | ||||||
| 23 | 19/04/2022 | FACTURA N°17807036 | ORDEN DE COMPRA | 01/03/2022 | 30/03/2022 | 83,594 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A | 92580000-7 | Ver enlace | - | ||||||
| 24 | 28/04/2022 | FACTURA N°88 | ORDEN DE COMPRA | 11/01/2022 | 10/02/2022 | 14,874,048 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | 76788039-1 | Ver enlace | - | ||||||
| 25 | 28/04/2022 | FACTURA N°331 | ORDEN DE COMPRA | 25/01/2022 | 28/01/2022 | 902,972 | PABLO ALBERTO SILVA URRIOLA | 11795284-3 | Ver enlace | - | ||||||
| 26 | 28/04/2022 | FACTURA N°56 | ORDEN DE COMPRA | 16/12/2021 | 30/12/2021 | 1,811,775 | MARCELA ANDREA LEAL CANDIA | 16036511-0 | Ver enlace | - | ||||||
| 27 | 30/04/2022 | FORMULARIO 29 | IMPUESTOS | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 539,000 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60805000-0 | Ver enlace | - | ||||||
| 28 | 30/04/2022 | FORMULARIO 29 | IMPUESTOS | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 164,150 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60805000-0 | Ver enlace | - | ||||||
| 29 | 30/04/2022 | FACTURA N°516 | ORDEN DE COMPRA | 11/04/2022 | 30/04/2022 | 9,572,360 | OPENCLUSTER TECH SPA | 76868961-K | Ver enlace | - | ||||||
| 30 | 30/04/2022 | FACTURA N°23031 | ORDEN DE COMPRA | 19/04/2022 | 30/04/2022 | 21,502,324 | ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA | 79785840-4 | Ver enlace | - | ||||||
| 31 | 30/04/2022 | FACTURA N°18682 | ORDEN DE COMPRA | 11/04/2022 | 30/04/2022 | 1,184,014 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC Y COMPANIA LIMITADA | 77765630-9 | Ver enlace | - | ||||||
| 32 | 30/04/2022 | FACTURA N°346534 | ORDEN DE COMPRA | 05/04/2022 | 30/04/2022 | 302,760 | COMERCIAL CENTER LIMITADA | 88755700-4 | Ver enlace | - | ||||||
| 33 | 30/04/2022 | FACTURA N°346620 | ORDEN DE COMPRA | 05/04/2022 | 30/04/2022 | 272,910 | COMERCIAL CENTER LIMITADA | 88755700-4 | Ver enlace | - | ||||||
| 34 | 16/05/2022 | FACTURA N°1745955 | FACTURA | 19/04/2022 | 16/04/2022 | 339,300 | Esmax Distribución SPA | 79588870-8 | Ver enlace | - | ||||||
| 35 | 16/05/2022 | BOLETA N° 329618130 | BOLETA ELECTRONICA | 07/04/2022 | 06/05/2022 | 777,100 | CGE S.A. | 76411321-7 | Ver enlace | - | ||||||
| 36 | 16/05/2022 | FACTURA N° 44988324 | FACTURA | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 34,006 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96806980-2 | Ver enlace | - | ||||||
| 37 | 16/05/2022 | FACTURA N° 10490674 | FACTURA | 01/05/2022 | 31/12/2022 | 132,642 | Chilexpress | 96756430-3 | Ver enlace | - | ||||||
| 38 | 16/05/2022 | FACTURA N° 2751755 | FACTURA | 28/04/2022 | 31/12/2022 | 85,590 | Essbio S.A | 76833300-9 | Ver enlace | - | ||||||
| 39 | 16/05/2022 | FACTURA N° 4246943 | FACTURA | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 558,236 | Telefonica empresas Chile S.A. | 78703410-1 | Ver enlace | - | ||||||
| 40 | 30/05/2022 | FACTURA N° 71 | FACTURA | 01/03/2022 | 31/12/2022 | 4,620,199 | Empresa Constructora y Asesorias Habitacionales Miguel A..Montanares | 76235704-6 | Ver enlace | - | ||||||
| 41 | 30/05/2022 | FACTURA N° 530 | FACTURA | 11/04/2022 | 16/05/2022 | 8,564,430 | Opencluster Tech SPA | 76868961-K | Ver enlace | - | ||||||
| 42 | 30/05/2022 | FACTURA N°17867270 | FACTURA | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 84,959 | Empresa Nacional de Telecomicaciones S.A | 92580000-7 | Ver enlace | - | ||||||
| 43 | 30/05/2022 | FACTURA N°518 | FACTURA | 11/04/2022 | 24/05/2022 | 19,592,992 | Opencluster Tech SPA | 76868961-K | Ver enlace | - | ||||||
| 44 | 08/06/2022 | RESOLUCION EXENTA | CAJA CHICA | 01/06/2022 | 30/06/2022 | $ | 139900 | LIDIA PILAR ARRIAGADA MUÑOZ | NA | NA | NA | 11984392-8 | NA | Ver enlace | - | JUNIO |
| 45 | 30/06/2022 | FACTURA N° 2782239 | FACTURA | 28/04/2022 | 30/05/2022 | $ | 90589 | ESSBIO S.A. | NA | NA | NA | 76833300-9 | NA | Ver enlace | - | JUNIO |
| 46 | 30/06/2022 | FACTURA N° 45159232 | FACTURA | 01/05/2022 | 31/05/2022 | $ | 37787 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES | NA | NA | NA | 96806980-2 | NA | Ver enlace | - | JUNIO |
| 47 | 30/06/2022 | BOLETA N° 3325579658 | BOLETA | 07/05/2022 | 07/06/2022 | $ | 971300 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | NA | NA | NA | 76411321-7 | NA | Ver enlace | - | JUNIO |
| 48 | 30/06/2022 | FACTURA N°48059233 | FACTURA | 01/05/2022 | 30/05/2022 | $ | 71352 | TELEFONICA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 90635000-9 | NA | Ver enlace | - | JUNIO |
| 49 | 30/06/2022 | FACTURA N°10586569 | FACTURA | 01/05/2022 | 30/05/2022 | $ | 10586569 | CHILEXPRESS S.A. | NA | NA | NA | 96756430-3 | NA | Ver enlace | - | JUNIO |
| 50 | 30/06/2022 | FACTURA N° 4257039 | FACTURA | 01/05/2022 | 30/05/2022 | $ | 4257039 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | NA | NA | NA | 78703410-1 | NA | Ver enlace | - | JUNIO |
