| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 20/10/2010 | 436 | BENCINA PARA MAQUINA CORTAR PASTO EN ADUANA | 20/10/2010 | 20/10/2010 | $ | 12000 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-8 | (*) | - | |||
| 102 | 21/10/2010 | 437 | DIESEL PARA CAMINETA DEL SERVICIO | 21/10/2010 | 21/10/2010 | $ | 25200 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - | |||
| 103 | 21/10/2010 | 438 | MEDALLAS PARA COMPETENCIA DEPORTIVA-SEGURIDAD PUBLICA | 21/10/2010 | 21/10/2010 | $ | 33000 | RIOS | ROZAS | MARIA | 9.288.110-5 | (*) | - | |||
| 104 | 21/10/2010 | 439 | TONER IMPRESORA LASER | 21/10/2010 | 21/10/2010 | $ | 42840 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
| 105 | 21/10/2010 | 440 | CARGA DE GAS PARA CALEFACCION | 21/10/2010 | 21/10/2010 | $ | 36000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3,291,641-4 | (*) | - | |||
| 106 | 21/10/2010 | 441 | CONFECCION DE LIENZO | 21/10/2010 | 21/10/2010 | $ | 26000 | GRAFICA ANDINA LTDA. | 77.746.270-0 | (*) | - | |||||
| 107 | 25/10/2010 | 442 | ARTICULOS DE ASEO | 25/10/2010 | 25/10/2010 | $ | 14400 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 108 | 25/10/2010 | 443 | PASAJES PARA FUNCIONARIOS PTO.MONTT-CHTN. | 25/10/2010 | 25/10/2010 | $ | 80000 | AEROCORD | 77.758.740-4 | (*) | - | |||||
| 109 | 25/10/2010 | 445 | CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION. | 25/10/2010 | 25/10/2010 | $ | 18000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3,291,641-4 | (*) | - | |||
| 110 | 25/10/2010 | 447 | DIESEL PARA CAMINETA DEL SERVICIO | 25/10/2010 | 25/10/2010 | $ | 30000 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - | |||
| 111 | 27/10/2010 | 449 | LETREROS DE MAÑIO PARA OFICINAS. | 27/10/2010 | 27/10/2010 | $ | 26180 | CADAGAN | MERA | DAGOBERTO | 7.289.630-0 | (*) | - | |||
| 112 | 27/10/2010 | 451 | CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION. | 27/10/2010 | 27/10/2010 | $ | 18000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3,291,641-4 | (*) | - | |||
| 113 | 27/10/2010 | 452 | SALUDOS EN EL DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL | 27/10/2010 | 27/10/2010 | $ | 14280 | ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
| 114 | 27/10/2010 | 453 | SALUDOS EN EL DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL | 27/10/2010 | 27/10/2010 | $ | 8925 | RADIO HUALAIHUE | 77.029.860-1 | (*) | - | |||||
| 115 | 28/10/2010 | 454 | RPOGRMAMACION DEPORTIVA EN PROG. DE CHILE SEGURO | 28/10/2010 | 28/10/2010 | $ | 28560 | RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
| 116 | 28/10/2010 | 456 | DIESEL PARA CAMINETA DEL SERVICIO | 28/10/2010 | 28/10/2010 | $ | 111600 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - | |||
| 117 | 28/10/2010 | 457 | CARTILLAS INFORMATIVAS VIOLENCIA ESCOLAR | 28/10/2010 | 28/10/2010 | $ | 112000 | CAÑOLES | LORENA | 11.705.321-0 | (*) | - | ||||
| 118 | 28/10/2010 | 458 | MP4 PARA REGALO EN COMPETENCIA DEPORTIVA - CHILE SEGURO | 28/10/2010 | 28/10/2010 | $ | 29900 | ARISMENDY | LORENA | 8.841.494-9 | (*) | - | ||||
| 119 | 29/10/2010 | 459 | ART. DE CAFETERIA PARA ACT. DEPORTIVA PARA DELEGACIONES | 29/10/2010 | 29/10/2010 | $ | 18500 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | |||
| 120 | 29/10/2010 | 460 | PRODUCTOS DE HIDRATACION PARA JOVENES EN COMP. DEPORTIVA | 29/10/2010 | 29/10/2010 | $ | 73600 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 121 | 29/10/2010 | 461 | ART. DE OFICINA PARA CONFECCIONAR TRIPTICOS - CHILE SEGURO | 29/10/2010 | 29/10/2010 | $ | 20410 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 122 | 02/11/2010 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT- CHTN. SR. GOBERNADOR | 02/11/2010 | 02/11/2010 | $ | 40000 | CIELO MAR AUSTRAL | 52.001.666-K | (*) | - | ||||||
| 123 | 02/11/2010 | MENSAJES RADIALES OPERATIVO DE SERV. PUBLICOS EN CHAITEN | 02/11/2010 | 02/11/2010 | $ | 40364 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | ||||||
| 124 | 02/11/2010 | VASOS PARA CASINO DE GOBERNACION PROV. | 02/11/2010 | 02/11/2010 | $ | 25000 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | ||||
| 125 | 03/11/2010 | AVISOS PARA CAMPAÑA " NO COMPRES ROBADO" | 03/11/2010 | 03/11/2010 | $ | 54740 | RADIO HUALAIHUE | 77.029.860-1 | (*) | - | ||||||
| 126 | 04/11/2010 | PASAJE TRAMO STA. BARBARA -PTO. MONTT- SR. GOBERNADOR | 04/11/2010 | 04/11/2010 | $ | 40000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. | 76,630,329-1 | (*) | - | ||||||
| 127 | 04/11/2010 | CARTRIDGES IMPRESORA EPSON. | 04/11/2010 | 04/11/2010 | $ | 34000 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | ||||
| 128 | 04/11/2010 | CARTRIDGES PARA OFICINA RR.PP. | 04/11/2010 | 04/11/2010 | $ | 26880 | UBILLA | BRIONES | ISABEL | (*) | - | |||||
| 129 | 04/11/2010 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT- STA. BARBARA - SR. GOBERNADOR | 04/11/2010 | 04/11/2010 | $ | 40000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LTDA. | 77.758.740-4 | (*) | - | ||||||
| 130 | 05/11/2010 | PASAJE TRAMO STA. BARBARA- PTO. MONTT - CHILE SOLIDARIO | 05/11/2010 | 05/11/2010 | $ | 40000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. | 76.630.329-1 | (*) | - | ||||||
| 131 | 05/11/2010 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT - STA. BARBARA - CHILE SOLIDARIO | 05/11/2010 | 05/11/2010 | $ | 40000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. | 76,630,329-2 | (*) | - | ||||||
| 132 | 05/11/2010 | IMPRESORA CANON PARA GABINETE SR. GOBERNADOR | 05/11/2010 | 05/11/2010 | $ | 20111 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | ||||||
| 133 | 05/11/2010 | PASAJE TRAMO FUTALEUFU- PTO. MONTT JEFE DM . Y FINANZAS | 05/11/2010 | 05/11/2010 | $ | 26000 | TRANSAUSTRAL. | (*) | - | |||||||
| 134 | 08/11/2010 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT- CHTN. - SR. GOBERNADOR | 08/11/2010 | 08/11/2010 | $ | 31200 | NAVIERA AUSTRAL | 99.597.800-9 | (*) | - | ||||||
| 135 | 08/11/2010 | IMPRESORA EPSON OFICINA RR.PP. | 08/11/2010 | 08/11/2010 | $ | 20111 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | ||||||
| 136 | 08/11/2010 | CARTRIDGE EPSON PARA IMPRESORAS DE DISTINTAS DPTOS. | 08/11/2010 | 08/11/2010 | $ | 46648 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | ||||||
| 137 | 08/11/2010 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT- FUTALEUFU. JEFE ADM . Y FINANZAS | 08/11/2010 | 08/11/2010 | $ | 30000 | BUSES LAGO ESPOLON | 04,773,364-2 | (*) | - | ||||||
| 138 | 08/11/2010 | TONER HP 1215 | 09/11/2010 | 09/11/2010 | $ | 83181 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | ||||||
| 139 | 09/11/2010 | DIFUSION PARA CAMPAÑA " NO COMPRES ROBADO"- CHILE SEGURO | 09/11/2010 | 09/11/2010 | $ | 80000 | RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | ||||||
| 140 | 09/11/2010 | DESAYUNO-REUNION CON JEFE X° ZONA DE CARABINEROS | 09/11/2010 | 09/11/2010 | $ | 28000 | PINILLA | NAVARRO | GLADYS | 04,131,896-3 | (*) | - | ||||
| 141 | 10/11/2010 | GALVANOS | 10/11/2010 | 10/11/2010 | $ | 41744 | ARTESANIAS DESMADRYL | (*) | - | |||||||
| 142 | 11/11/2010 | DIFUSION JORNADA DE GOB. EN TERRENO EN LAS ESCALAS- FTL. | 11/11/2010 | 11/11/2010 | $ | 21420 | RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | ||||||
| 143 | 11/11/2010 | SALUDOS DEL SR. GOBERNADOR EN EL DIA DEL ASIST. SOCIAL | 11/11/2010 | 11/11/2010 | $ | 7140 | RADIO ESTRELLA DEL MAR - FUTALEUFU | 71.888.000-10 | (*) | - | ||||||
| 144 | 11/11/2010 | SALUDOS DEL SR. GOBERNADOR EN EL DIA DEL ASIST. SOCIAL-PALENA | 11/11/2010 | 11/11/2010 | $ | 7140 | RADIO ESTRELLA DEL MAR - PALENA | 71.888.000-11 | (*) | - | ||||||
| 145 | 11/11/2010 | TRASLADO DEL SR. GOBERNADOR CALETA GONZALO -BUIL Y RETORNO | 11/11/2010 | 11/11/2010 | $ | 110000 | CATIN | GALLARDO | MARCOS | 7.343.799-7 | (*) | - | ||||
| 146 | 11/11/2010 | TRASLADO DEL SR. GOBERNADOR AL INTERIOR DE COMAU. | 11/11/2010 | 11/11/2010 | $ | 50000 | GALLARDO | RUIZ | MONICA | (*) | - | |||||
| 147 | 11/11/2010 | TELEFONO INALAMBRICO | 11/11/2010 | 11/11/2010 | $ | 28500 | FERRETERIAS WEITZLER | 92,874,000-5 | (*) | - | ||||||
| 148 | 12/11/2010 | CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION | 12/11/2010 | 12/11/2010 | $ | 18000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | ||||
| 149 | 15/11/2010 | TPASAJE DESDEW FUTALEUFU- PTO. MONTT -JEFE DE ADM. Y FINANZAS | 15/11/2010 | 15/11/2010 | $ | 30000 | TRANSPORTES FER Y VAL. | 8.686.436-3 | (*) | - | ||||||
| 150 | 15/11/2010 | DIESEL PARA VEHICULO FISCAL EN VISITA DOM. FAMILIAS PUENTE-PAL. | 15/11/2010 | 15/11/2010 | $ | 30450 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - |
