| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 03/08/2018 | Orden de Compra N° 17103 | Adquisición Canasta Alimentos | 03/08/2018 | 03/08/2018 | Pesos | 32780 | Cárcamo | Andrade | Antonio Enrique | 13.002.226-K | Ver enlace | - | |||
| 152 | 03/08/2018 | Orden de Compra N° 17104 | Adquisición Canasta Alimentos | 03/08/2018 | 03/08/2018 | Pesos | 32780 | Cárcamo | Andrade | Antonio Enrique | 13.002.226-K | Ver enlace | - | |||
| 153 | 09/08/2018 | Orden de Compra N° 17105 | Adquisicion de Timbre | 09/08/2018 | 09/08/2018 | Pesos | 10800 | Libros Sur Ltda. | 77.469.260-6 | Ver enlace | - | |||||
| 154 | 10/08/2018 | Orden de Compra N° 17106 | Adquisicion de Tambor Brother | 10/08/2018 | 10/08/2018 | Pesos | 70000 | Soc. Comercial AyC Computación Limitada | 76.126.714-5 | Ver enlace | - | |||||
| 155 | 13/08/2018 | Orden de Compra N° 17107 | Adquisición pañales | 13/08/2018 | 13/08/2018 | Pesos | 62300 | Soc. Com. Farmaceútica Austral Ltda. | 76.874.490-4 | Ver enlace | - | |||||
| 156 | 13/08/2018 | Orden de Compra N° 17108 | Adquisición Ventanas | 13/08/2018 | 13/08/2018 | Pesos | 73000 | Becker | Alvarez | Oscar Antonio | 4.115.412-8 | Ver enlace | - | |||
| 157 | 13/08/2018 | Orden de Compra N° 17109 | Adq, Materiales Construcción | 13/08/2018 | 13/08/2018 | Pesos | 82750 | Vera | Gómez | Marco Antonio | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 158 | 13/08/2018 | Orden de Compra N° 17110 | Adquisición Sala de Baño | 13/08/2018 | 13/08/2018 | Pesos | 59990 | Ampuero | Vera | Renato Osvaldo | 6.420.238-3 | Ver enlace | - | |||
| 159 | 13/08/2018 | Orden de Compra N° 17111 | Adq, Materiales Construcción | 13/08/2018 | 13/08/2018 | Pesos | 103530 | Becker | Alvarez | Oscar Antonio | 4.115.412-8 | Ver enlace | - | |||
| 160 | 13/08/2018 | Orden de Compra N° 17112 | Mantención Notebook | 13/08/2018 | 13/08/2018 | Pesos | 63000 | Cristian Ramón Muñoz Varnet Serpc Empr. Invid. De Responsab. | 76.205.442-6 | Ver enlace | - | |||||
| 161 | 14/08/2018 | Orden de Compra N° 17113 | Adq, Materiales Construcción | 14/08/2018 | 14/08/2018 | Pesos | 71080 | Becker | Alvarez | Oscar Antonio | 4.115.412-8 | Ver enlace | - | |||
| 162 | 14/08/2018 | Orden de Compra N° 17114 | Adquisición pañales | 14/08/2018 | 14/08/2018 | Pesos | 62300 | Soc. Com. Farmaceútica Austral Ltda. | 76.874.490-4 | Ver enlace | - | |||||
| 163 | 14/08/2018 | Orden de Compra N° 17115 | Adquisición pañales | 14/08/2018 | 14/08/2018 | Pesos | 62300 | Soc. Com. Farmaceútica Austral Ltda. | 76.874.490-4 | Ver enlace | - | |||||
| 164 | 17/08/2018 | Orden de Compra N° 17117 | Adq, Materiales Construcción | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Pesos | 108970 | Vera | Gómez | Marco Antonio | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 165 | 17/08/2018 | Orden de Compra N° 17118 | Adquisición Sala de Baño | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Pesos | 66500 | Vera | Gómez | Marco Antonio | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 166 | 17/08/2018 | Orden de Compra N° 17119 | Adquisición Nutrilon | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Pesos | 89950 | Soc. Com. Farmaceútica Austral Ltda. | 76.874.490-4 | Ver enlace | - | |||||
| 167 | 17/08/2018 | Orden de Compra N° 17120 | Adquisición de Pasajes | 27/08/2018 | 29/08/2018 | Pesos | 50000 | Transportes Cruz el Sur Ltda. | 80.983.500-6 | Ver enlace | - | |||||
| 168 | 20/08/2018 | Orden de Compra N° 17121 | Adq. Pintura Mástiles Edificio | 20/08/2018 | 20/08/2018 | Pesos | 50500 | Vera | Gómez | Marco Antonio | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 169 | 24/08/2018 | Orden de Compra N° 17122 | Servicio arriendo focopiadora | 24/08/2018 | 24/08/2018 | Pesos | 136469 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
| 170 | 29/08/2018 | Orden de Compra N° 17123 | Adquisición insumos Talleres | 29/08/2018 | 29/08/2018 | Pesos | 80960 | Sociedad Comercial Quentol Limitada | 76.414.338-8 | Ver enlace | - | |||||
| 171 | 03/09/2018 | Orden de Compra N° 17124 | Servicio aseo oficinas | 01/09/2018 | 30/09/2018 | Pesos | 336000 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
| 172 | 03/09/2018 | Orden de Compra N° 17125 | Servicio de arriendo repetidora | 01/09/2018 | 30/09/2018 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
| 173 | 03/09/2018 | Orden de Compra N° 17126 | Adquisic. Materiales Construcción | 03/09/2018 | 03/09/2018 | Pesos | 121500 | Vera | Gómez | Marco Antonio | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 174 | 03/09/2018 | Orden de Compra N° 17127 | Adquisic. Materiales Construcción | 03/09/2018 | 03/09/2018 | Pesos | 87500 | Vera | Gómez | Marco Antonio | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 175 | 03/09/2018 | Orden de Compra N° 17128 | Adquisición pañales | 03/09/2018 | 03/09/2018 | Pesos | 53400 | Soc. Com. Farmaceútica Austral Ltda. | 76.874.490-4 | Ver enlace | - | |||||
| 176 | 04/09/2018 | Orden de Compra N° 17129 | Adquisición pañales | 04/09/2018 | 04/09/2018 | Pesos | 53400 | Soc. Com. Farmaceútica Austral Ltda. | 76.874.490-4 | Ver enlace | - | |||||
| 177 | 05/09/2018 | Orden de Compra N° 17130 | Adquisición Sala de Baño | 05/09/2018 | 05/09/2018 | Pesos | 66500 | Vera | Gómez | Marco Antonio | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 178 | 07/09/2018 | Orden de Compra N° 17131 | Adquisición indumentaria | 07/09/2018 | 07/09/2018 | Pesos | 99472 | Maryun Seguridad Industrial Limitada | 77.064.730-3 | Ver enlace | - | |||||
| 179 | 07/09/2018 | Orden de Compra N° 17133 | Adfquisición medicamento | 07/09/2018 | 07/09/2018 | Pesos | 114760 | Soc. Com. Farmaceútica Austral Ltda. | 76.874.490-4 | Ver enlace | - | |||||
| 180 | 10/09/2018 | Orden de Compra N° 17135 | Adquisic. Materiales Construcción | 10/09/2018 | 10/09/2018 | Pesos | 112798 | Becker | Alvarez | Oscar Antonio | 4.115.412-8 | Ver enlace | - | |||
| 181 | 10/09/2018 | Orden de Compra N° 17136 | Adquisic. Materiales Construcción | 10/09/2018 | 10/09/2018 | Pesos | 112798 | Becker | Alvarez | Oscar Antonio | 4.115.412-8 | Ver enlace | - | |||
| 182 | 10/09/2018 | Orden de Compra N° 17137 | Adquisic. Materiales Construcción | 10/09/2018 | 10/09/2018 | Pesos | 114700 | Vera | Gómez | Marco Antonio | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 183 | 11/09/2018 | Orden de Compra N° 17138 | Adquisición seguro de vida programa fortalecimiento | 11/09/2018 | 11/09/2018 | Pesos | 93988 | Mapfre compañía de seguros de vida chile s.a | 96.933.030-K | Ver enlace | - | |||||
| 184 | 11/09/2018 | Orden de Compra N° 17139 | Adquisición de alimentos fosis | 11/09/2018 | 11/09/2018 | Pesos | 106580 | Sociedad Comercial isla limitada | 76.766.240-8 | Ver enlace | - | |||||
| 185 | 26/09/2018 | Orden de Compra N° 17140 | Servicio arriendo focopiadora | 26/09/2018 | 26/09/2018 | Pesos | 75304 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
| 186 | 01/10/2018 | Orden de Compra N° 17141 | Servicio aseo oficinas | 01/10/2018 | 31/10/2018 | Pesos | 336000 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
| 187 | 01/10/2018 | Orden de Compra N° 17142 | Servicio de arriendo repetidora | 01/10/2018 | 31/10/2018 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
| 188 | 02/10/2018 | Orden de Compra N° 17143 | Adquisición de timbres | 02/10/2018 | 31/10/2018 | Pesos | 110300 | Librería libros sur ltda | 77.469.260-6 | Ver enlace | - | |||||
| 189 | 02/10/2018 | Orden de Compra N° 17146 | Adquisición de vasos para taller | 02/10/2018 | 31/10/2018 | Pesos | 5700 | Valver Mulservicios ltda | 77.958.719-k | Ver enlace | - | |||||
| 190 | 02/10/2018 | Orden de Compra N° 17147 | Adquisición de alimentación taller | 02/10/2018 | 31/10/2018 | Pesos | 96620 | Soc. comer. Quentol ltda | 76.414.338-8 | Ver enlace | - | |||||
| 191 | 02/10/2018 | Orden de Compra N° 17148 | Servicio de bordado ropa institucional | 02/10/2018 | 31/10/2018 | Pesos | 27000 | Galdames | Arias | Alberto | 8.187.782-3 | Ver enlace | - | |||
| 192 | 04/10/2018 | Orden de Compra N° 17149 | Adquisición drum extranjeria | 04/10/2018 | 31/10/2018 | Pesos | 71000 | Soc Com. A y c computaciones ltda. | 76.125.714-5 | Ver enlace | - | |||||
| 193 | 16/10/2018 | Orden de Compra N° 17150 | Adquisición de Gas | 16/10/2018 | 16/10/2018 | Pesos | 60700 | Comercial Conjenar Limitada | 76.078.905-4 | Ver enlace | - | |||||
| 194 | 16/10/2018 | Orden de Compra N° 17151 | Adquisición Cerradura Pasillo | 16/10/2018 | 16/10/2018 | Pesos | 38500 | Vera | Gómez | Marco Antonio | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 195 | 17/10/2018 | Orden de Compra N° 17152 | Adquisición de Pasajes | 17/10/2018 | 17/10/2018 | Pesos | 12400 | Transportes Cruz del Sur Ltda. | 80.983.500-6 | Ver enlace | - | |||||
| 196 | 31/10/2018 | Orden de Compra N° 17153 | Servicio arriendo focopiadora | 31/10/2018 | 31/10/2018 | Pesos | 61707 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
| 197 | 05/11/2018 | Orden de Compra N° 17154 | Servicio aseo oficinas | 05/11/2018 | 30/11/2018 | Pesos | 336000 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
| 198 | 05/11/2018 | Orden de Compra N° 17155 | Servicio de arriendo repetidora | 05/11/2018 | 30/11/2018 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
| 199 | 09/11/2018 | Orden de Compra N° 17156 | Adquisición timbre | 09/11/2018 | 09/11/2018 | Pesos | 10000 | K2 Chiloé SPA | 76.728.592-2 | Ver enlace | - | |||||
| 200 | 09/11/2018 | Orden de Compra N° 17157 | Reparación Baños | 09/11/2018 | 09/11/2018 | Pesos | 105701 | Alvarez | Cárcamo | Marco Aurelio | 8.892.711-7 | Ver enlace | - |
