| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/01/2019 | 184 | ADQUISICION MENOR DE 3.U.T.M EN MATERIALES DE ASEO | 22/01/0219 | 22/01/2019 | PESOS | 24924 | COMERCIAL COSTANERA SPA | 76690082-8 | NO APLICA | Ver enlace | - | SIN OBSERV. | |||
| 2 | 30/11/0002 | 0 | SIN MOVIMIENTO | 30/11/0002 | 30/11/0002 | 0 | 0 | (*) | - | |||||||
| 3 | 13/03/2019 | 758 | adquisicion de materiales de oficina para C.F. HUA HUM | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 49600 | 49600 | COMERCIAL COSTANERA SUR SPA | 76.690.082-8 | Ver enlace | - | |||||
| 4 | 21/03/2019 | 823 | carga tarjetas de peaje | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 124800 | 124800 | RUTA DE LOS RIOS SOC. CONCESIONARIA S.A. | 96.848.050-2 | Ver enlace | - | |||||
| 5 | 25/03/2019 | 877 | póliza de seguro de accidentes personales prof. SPS AÑO 2019 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 62979 | 62979 | BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 96.686.410-5 | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 26/03/2019 | 873 | adquisicion de leña para calefacción C.F. CARIRRIÑE | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 124950 | 124950 | SOTO | VALLEJOS | OCTAVIO | 4.219.2200-1 | Ver enlace | - | |||
| 7 | 11/04/2019 | 1023 | recarga de tajetas peaje | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 78000 | 78000 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96848050-2 | Ver enlace | - | |||||
| 8 | 06/05/2019 | 1369 | adquisicion de bateria para radio portatil enc. Emergencia | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 83062 | 83062 | RADIOKEN SPA | 76965521-2 | Ver enlace | - | |||||
| 9 | 13/05/2019 | 1399 | adquisicion de vestuario escolar | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 35000 | 35000 | QUINAN | ELIZABETH | 12199637-5 | Ver enlace | - | ||||
| 10 | 13/05/2019 | 1399 | adquisicion de calzado escolar | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 89700 | 89700 | COMERCIAL GIARDINI | 76610710-3 | Ver enlace | - | |||||
| 11 | 13/05/2019 | 1399 | adquisicion de vestuario escolar | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 105410 | 105410 | SOC. COMERCIAL NUEVA ERA | 77349490-8 | Ver enlace | - | |||||
| 12 | 15/05/2019 | 1478 | recarga tarjetas de peajes | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 143000 | 143000 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA | 98848050-2 | Ver enlace | - | |||||
| 13 | 22/05/2019 | 1489 | vestuario personal complejos fronterizos | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 72180 | 72180 | MANUFACTURAS GLORIA E.I.R.L. | 76051595-7 | Ver enlace | - | |||||
| 14 | 10/06/2019 | 1685 | REPARACION DE TABLERO ELECTRICO DE CALEFACCION | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 71400 | 71400 | SOELEC-SUR | 76956477-2 | (*) | - | |||||
| 15 | 15/07/2019 | 2156 | ADQUISICION DE LEÑA TROZADA PARA C.F. CARIRRIÑE | 08/07/2019 | 08/07/2019 | PESOS | 124950 | SOTO | VALLEJOS | OCTAVIO | 4219220-1 | Ver enlace | - | |||
| 16 | 25/07/2019 | 2349 | CONTRATACION INTERPRETE DE SEÑAS | 25/07/2019 | 25/07/2019 | PESOS | 60000 | RODAS | REYES | XIMENA | 15294940-5 | Ver enlace | - | |||
| 17 | 06/08/2019 | 2549 | MANTENCION IMPRESORA SEGUNDO PISO | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 137513 | INFOVALD SPA | 76322516-K | Ver enlace | - | |||||
| 18 | 09/08/2019 | 2685 | ADQUISCION DE PARKA INSTITUICONAL PROGRAMA CHILESOLIDARIO | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 62200 | MANUFACTURA GLORIA E.I.R.L. | 76051595-7 | Ver enlace | - | |||||
| 19 | 28/08/2019 | 2813 | COMPRA DE TONER | 30/08/2019 | 30/08/2019 | PESOS | 54700 | INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y S CIA. | 78471650-3 | Ver enlace | - | |||||
| 20 | 10/09/2019 | 2922 | SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORA DEPTO. EXTRANJERIA | 10/09/2019 | 10/09/2019 | pesos | 137513 | INFOVALD S.P.A. | 76.322.516-k | Ver enlace | - | |||||
| 21 | 12/09/2019 | 2959 | ADQUISICION DE TARJETAS DE PEAJE | 12/09/2019 | 12/09/2019 | pesos | 120000 | RUTA DE LOS RIOS SOC. CONCESIONARIA S.A. | 96.848.050-2 | Ver enlace | - | |||||
| 22 | 25/09/2019 | 3144 | ADQUISICION DE KIT DE CAÑONES PARA CASO SOCIAL | 26/09/2019 | 26/09/2019 | pesos | 30500 | LOPEZ | MANCILLA | YOLANDA | 11.137.978-5 | Ver enlace | - | |||
| 23 | 09/10/2019 | 3244 | RECARGA TARJETA PEAJE PARA C.F. HUA HUM | 09/10/2019 | 09/10/2019 | pesos | 52000 | RUTA DE LOS RIOS SOC. CONCESIONARIA S.A. | 96848050-2 | Ver enlace | - | |||||
| 24 | 26/11/2019 | 3758 | RECARGA TARJETA PEAJE PARA VEHICULOS GOBERNACION | 26/11/2019 | 26/11/2019 | pesos | 120000 | RUTA DE LOS RIOS SOC. CONCESIONARIA S.A. | 96848050-2 | Ver enlace | - | |||||
| 25 | 27/11/2019 | 3783 | COMPRA DE LEÑA PARA C.F. CARIRRIÑE | 27/11/2019 | 27/11/2019 | pesos | 124950 | SOTO | VALLEJOS | OCTAVIO | 4219220-1 | Ver enlace | - |
