| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 19/06/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008880 | 30 mascarillas gobierno en terreno | 19/06/2020 | 19/06/2020 | peso | 60,000 | norza supulveda garcia | 12.929.144-3 | Ver enlace | - | |||||
| 52 | 19/06/2020 | ORDEN DE COMPRA Nº0008881 | 2 alcohol gel albergue | 19/06/2020 | 19/06/2020 | peso | 69,020 | soc.com.italia ltda | 76.797.102-8 | Ver enlace | - | |||||
| 53 | 22/06/2020 | ORDEN DE COMPRA N 0008882 | según cotizacion | 22/06/2020 | 22/06/2020 | peso | 52,563 | super unico angol | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 54 | 22/06/2020 | ORDEN DE COMPRA N 0008883 | insumos programa sps | 22/06/2020 | 22/06/2020 | peso | 47,273 | nelson arevalo vilugron | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||||
| 55 | 24/06/2020 | ORDEN DE COMPRA N 0008884 | 1 instalacion de calefont en casa albergue | 24/06/2020 | 24/06/2020 | peso | 113,050 | construccion pedro vega bravo e.i.r.l | 76.779.132-1 | Ver enlace | - | |||||
| 56 | 30/06/2020 | ORDEN DE COMPRA N 0008886 | 150 kilos de pan corriente albergue | 30/06/2020 | 30/06/2020 | peso | 97,500 | centro educacional y trabajo de angol | 61.948.800-8 | Ver enlace | - | |||||
| 57 | 02/07/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008887 | 02 bidones de 5 lts albergue | 02/07/2020 | 02/07/2020 | peso | 83,300 | grafica pvc ltda | 76.813.167-8 | Ver enlace | - | |||||
| 58 | 02/07/2020 | ORDEN DE COMPRA N 0008888 | según cotizaciones albergue | 02/07/2020 | 02/07/2020 | peso | 64,995 | dina ibañez galindo | 13.580.399-5 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 20/07/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008893 | 02 ampolletas turbo let hyundai tucson hwgf-14 esta gob. | 20/07/2020 | 20/07/2020 | peso | 48,790 | importadora y comercializadora benlucar eirl | 76.789.014-1 | Ver enlace | - | |||||
| 60 | 21/07/2020 | ORDEN DE COMPRA Nº0008894 | 50 mascarilla con logo ministerio del interior sps | 21/07/2020 | 21/07/2020 | peso | 119,000 | norza elizabeth sepulveda garcia | 12.929.144-3 | Ver enlace | - | |||||
| 61 | 22/07/2020 | ORDEN DE COMPRA N 0008895 | 1 recarga de extintor albergue | 22/07/2020 | 22/07/2020 | peso | 15,000 | comercializadora roberto beitran diaz eirl | 76.244.521-2 | Ver enlace | - | |||||
| 62 | 24/07/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008896 | 02 cajas de guantes albergue | 24/07/2020 | 24/07/2020 | peso | 17,800 | ahuile e hijos ltda | 85.604.900-9 | Ver enlace | - | |||||
| 63 | 27/07/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008897 | 50 desodorante hombre en barra albergue | 27/07/2020 | 27/07/2020 | peso | 124,500 | ahuile e hijos ltda | 85.604.900-9 | Ver enlace | - | |||||
| 64 | 29/07/2020 | ORDEN DE COMPRA Nº0008898 | según cotizacion adjunta hyundai tucso y camioneta chevrolet esta gob. | 29/07/2020 | 29/07/2020 | peso | 21,800 | ulloa hnos y cia ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 65 | 03/08/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008899 | se adjunta cotizacion esta gobernacxion | 03/08/2020 | 03/08/2020 | peso | 17,850 | bladimir san martin rosales | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 66 | 10/08/2020 | ORDEN DE COMPRA N 0008900 | 20 bidones de agua purificada rsta gobernacion | 10/08/2020 | 10/08/2020 | peso | 71,400 | com.flavio novoa novoa e.i.r.l | 76.750.174-9 | Ver enlace | - | |||||
| 67 | 14/08/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008901 | según cotizacion | 14/08/2020 | 14/08/2020 | peso | 132,000 | luis musre urrea | 5.481.170-5 | Ver enlace | - | |||||
| 68 | 03/09/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008903 | según cotizacion | 03/09/2020 | 03/08/2020 | peso | 35 | super unico | 76,279,855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 69 | 03/09/2020 | ORDEN DE COMPRA N 0008904 | 1 banner en pagina wet prog.get | 03/09/2020 | 03/09/2020 | peso | 60 | williams quintana flores | 5,717,558-3 | Ver enlace | - | |||||
| 70 | 15/09/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008905 | 30 empanadas de horno prog.albergue | 15/09/2020 | 15/09/2020 | peso | 30,000 | cetfrut | 61.948.800-8 | Ver enlace | - | |||||
| 71 | 21/09/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008906 | combustible petroleo diesel camioneta bt2l-50 prog.get | 21/09/2020 | 21/09/2020 | peso | 125,000 | com nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 72 | 24/09/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008909 | se adjunta cotizacion prog.get | 24/09/2020 | 24/09/2020 | peso | 71,400 | soc.periodistica las noticias ltda | 79.799.740-4 | Ver enlace | - | |||||
| 73 | 28/09/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008910 | 3cinta multiuso prog.get | 28/09/2020 | 28/09/2020 | peso | 16,770 | soc.com.y distribuidora clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 74 | 30/09/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008911 | insumos hyundai tucson hwgf-14 esta gob. | 30/09/2020 | 30/09/2020 | peso | 8,300 | com nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 75 | 05/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008912 | gastos comunes gob.malleco | 05/10/2020 | 05/10/2020 | peso | 116,171 | fabrimetal s.a | 85.233.500-9 | Ver enlace | - | |||||
| 76 | 09/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N 0008913 | 150 kilos de pan prog.albergue | 09/10/2020 | 09/10/2020 | peso | 97,500 | cetfrut | 61.948.800-8 | Ver enlace | - | |||||
| 77 | 10/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008914 | según cotizacion | 10/10/2020 | 10/10/2020 | peso | 22,030 | erika schwarzenberg k | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||||
| 78 | 10/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008915 | según cotizacion | 10/10/2020 | 10/10/2020 | peso | 114,642 | sparlatto i.e.r.l | 76.118.316-8 | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 13/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008916 | 42 kilo de pan mes de octubre prog.albergui | 13/10/2020 | 13/10/2020 | peso | 27,300 | centro de educacion y trabajo de angol | 61.948.800-8 | Ver enlace | - | |||||
| 80 | 14/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008917 | según cotizacion prog.albergue | 14/10/2020 | 14/10/2020 | peso | 52,600 | ferreteria mys | 9.802.806-4 | Ver enlace | - | |||||
| 81 | 14/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008918 | se adjunta cotizacion prog.albergue | 14/10/2020 | 14/10/2020 | peso | 109,293 | supermercado la herradura | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||||
| 82 | 16/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008919 | difusion de prog.gob.terreno | 16/10/2020 | 16/10/2020 | peso | 59,500 | carlos lagos seguel agencia de publicidad | 76.551.038-4 | Ver enlace | - | |||||
| 83 | 16/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008920 | 2 banner pro.gob.terreno | 16/10/2020 | 16/10/2020 | peso | 59,500 | luis venegas alarcon | 76.358.482-8 | Ver enlace | - | |||||
| 84 | 16/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008921 | 2 banner pro.gob.terreno | 16/10/2020 | 16/10/2020 | peso | 59,500 | williams quintana flores | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||||
| 85 | 16/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008922 | 1 banner prog.gob.terreno | 16/10/2020 | 16/10/2020 | peso | 59,500 | soc.periodistica las noticias ltda | 79.799.740-4 | Ver enlace | - | |||||
| 86 | 16/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008923 | difusion prog.gob.terreno | 16/10/2020 | 16/10/2020 | peso | 59,500 | luis eduardo villagran sanchez | 9.563.069-3 | Ver enlace | - | |||||
| 87 | 16/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008924 | difusion dialogo virtual prog.gob.terreno | 16/10/2020 | 16/10/2020 | peso | 59,500 | fundacion la frontera | 70.208.100-9 | Ver enlace | - | |||||
| 88 | 16/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008925 | difusion prog.gob.terreno | 16/10/2020 | 16/10/2020 | peso | 119,000 | comunicaciones e inversiones sta maria ltda | 76.023.875-9 | Ver enlace | - | |||||
| 89 | 16/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008926 | 2 viajes de traslado prog.albergue | 16/10/2020 | 16/10/2020 | peso | 80,000 | servicios forestales obras menores en construccion e.i.r.l | 76.980.491-9 | Ver enlace | - | |||||
| 90 | 26/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008928 | 1 sanitizacion pro.albergue | 26/10/2020 | 26/10/2020 | peso | 71,400 | insecplagas | 76.772.617-1 | Ver enlace | - | |||||
| 91 | 28/10/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008929 | difusion prog.gob.terreno | 28/10/2020 | 28/10/2020 | peso | 59,500 | gloria hernandez rifo | 13.392.179-6 | Ver enlace | - | |||||
| 92 | 04/11/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008930 | 20 afiches color 35x44 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | peso | 41,650 | williams quintana flores | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||||
| 93 | 10/11/2020 | ORDEN DE COMPRA N 0008931 | contratacion de 8 frases diarias por los dias 10-11-12 nov.gobierno en terrreno | 10/11/2020 | 10/11/2020 | peso | 59,500 | nancy puentes troncoso | 15.226.939-0 | Ver enlace | - | |||||
| 94 | 12/11/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008932 | 14,257 lts de gasol.95 veh.toyota rav4 pat. Hrcp-17 gore | 12/11/2020 | 12/11/2020 | peso | 10,849 | comercial nazals.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 95 | 13/11/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008933 | 1 servicio de sanitizaciondepedencia de gobernacion | 13/11/2020 | 13/11/2020 | peso | 113,050 | rotacom control de plagas | 77.335.440-5 | Ver enlace | - | |||||
| 96 | 16/11/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008934 | 49,812lts de gasol.95 veh.toyota rav4,pathrcp-17 gore | 16/11/2020 | 16/11/2020 | peso | 37,908 | comercial nazals.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 97 | 30/11/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008937 | insumo de gobierno en terreno | 30/11/2020 | 30/11/2020 | peso | 30,327 | soc.com.italia ltda | 76.797.102-8 | Ver enlace | - | |||||
| 98 | 01/12/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008938 | 370,63 lts gasol.toyota ray hrcp-17(gore) | 01/12/2020 | 01/12/2020 | peso | 34,879 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 99 | 01/12/2020 | ORDEN DE COMPRA N 0008939 | 21 alcohol plus esta gobernacion | 01/12/2020 | 01/12/2020 | peso | 31,290 | super unico | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 100 | 02/12/2020 | ORDEN DE COMPRA N°0008940 | 29,1 lts gasol veh.toyota rav hrcp-17 (gore) | 02/12/2020 | 02/12/2020 | peso | 21,824 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - |
