| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007756 | insumos de esta gobernacion | 04/01/2016 | 04/01/2016 | peso | 26,570 | Schwarzamberg | K | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 2 | 06/01/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007757 | 02 alargadores esta gobernacion | 06/01/2016 | 06/01/2016 | peso | 127,000 | Cifuentes y Cia Ltda Alejandro | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 3 | 08/01/2016 | ORDEN DE COMPRA N°007758 | 12 pasajes angol temuco y viceversas esta gobernacion | 08/01/2016 | 08/01/2016 | peso | 91,200 | Empresa de Buses Bio - Bio Ltda | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 4 | 11/01/2016 | ORDEN DE COMPRA Nº007759 | 1 bateria camioneta nissan t. fjrg-35 c.f.p.h | 11/01/2016 | 11/01/2016 | peso | 92,500 | Comercial Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 5 | 13/01/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007760 | 1 mantencion hyundai tucson dpwc-93 esta gob. | 13/01/2016 | 13/01/2016 | peso | 11,000 | Soc.Com.Arellano Hnos Ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 15/01/2016 | ORDEN DE COMPRA N°007762 | insumos de esta gob. | 15/01/2016 | 15/01/2016 | peso | 24,020 | Schwarzamberg | K | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 7 | 21/01/2016 | ORDEN DE COMPRA N°007763 | 01rectificacion de disco hyundai tucson dpwc-93 estagob. | 21/01/2016 | 21/01/2016 | peso | 20,000 | Com. Nasal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 8 | 21/01/2016 | ORDEN DE COMPRA Nº007764 | 1 mantencion hyundai tucson dpwc-93 esta gob. | 21/01/2016 | 21/01/2016 | peso | 8,000 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 9 | 21/01/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007765 | 1 lavado interior y exterior camioneta nissan t.fjrg-24 | 21/01/2016 | 21/01/2016 | peso | 8,000 | Soc.Com.Arellano Hnos Ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 10 | 25/01/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007766 | 1camara montaje hyundai tucson dpwc-93 | 25/01/2016 | 25/01/2016 | peso | 15,000 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 11 | 27/01/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007767 | 12 pasajes angol temuco y viceversa esta gob. | 27/01/2016 | 27/01/2016 | peso | 91,200 | Empresa de Buses Bio - Bio Ltda | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 12 | 27/01/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007768 | 02 mantencion y reparacion equipo emergencia gobernacion | 27/01/2016 | 27/01/2016 | peso | 71,400 | Olave | Pinoche | Jorge | 13.805.637-6 | Ver enlace | - | |||
| 13 | 01/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007769 | candado y cadena, C. Fronterizo P. Hachado | 01/02/2016 | 01/02/2016 | peso | 46,400 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78,091,660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 14 | 01/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007770 | Aceite W40, C. Fronterizos P. Hachado | 01/02/2016 | 01/02/2016 | peso | 55,700 | Ulloa Hnos y Cia Ltda | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 15 | 01/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007771 | Malla Rachel y Alambre, C. Fronterizos P. Hachado | 01/02/2016 | 01/02/2016 | peso | 39,760 | Ferretería España | 76,055,447-2 | Ver enlace | - | |||||
| 16 | 01/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007772 | Fabricación Soporte Balisa, C. Fronterizo P. Hachado | 01/02/2016 | 01/02/2016 | peso | 103,993 | Contreras y Salazar Ltda. | 78,645,820-k | Ver enlace | - | |||||
| 17 | 01/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007775 | 5000 Ticket de Contrel, C. Fronterizo P. Hachado | 01/02/2016 | 01/02/2016 | peso | 74,375 | Imprenta San Francisco | 78,552,890-5 | Ver enlace | - | |||||
| 18 | 01/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007776 | 5000 Ticket de Contrel, C. Fronterizo P. Hachado | 01/02/2016 | 01/02/2016 | peso | 74,375 | Imprenta San Francisco | 78,552,890-5 | Ver enlace | - | |||||
| 19 | 02/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007777 | 5000 Ticket de Contrel, C. Fronterizo P. Hachado | 02/02/2016 | 02/02/2016 | peso | 74,375 | Imprenta San Francisco | 78,552,890-5 | Ver enlace | - | |||||
| 20 | 04/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007778 | Cámara de Humo, Tarjeta 32 GB, C. F. Pino Hachado | 04/02/2016 | 04/02/2016 | peso | 63,800 | Todo Espía, Electrónica y Seguridad | 76,150,735-4 | Ver enlace | - | |||||
| 21 | 05/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007779 | Enmarcado Mapa, esta Gob. | 05/02/2016 | 05/02/2016 | peso | 25,000 | Muñoz | Caamaño | María | 9,450,989-0 | Ver enlace | - | |||
| 22 | 05/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007780 | Lavado Int. Y Ext., Camioneta Nissan T.FJRG-24, esta Gob. | 05/02/2016 | 05/02/2016 | peso | 8,000 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76,699,450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 23 | 05/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007781 | Lavado Int. Y Ext., Hyundai Tucson DPWC-93, esta Gob. | 05/02/2016 | 05/02/2016 | peso | 8,000 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76,699,450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 24 | 19/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007782 | Galones de Bio Set, C. F. Pino Hachado | 19/02/2016 | 19/02/2016 | peso | 62,832 | Ecosystem S.A. | 95,680,000-5 | Ver enlace | - | |||||
| 25 | 19/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007783 | 5000 Ticket de Contrel, C. Fronterizo P. Hachado | 19/02/2016 | 19/02/2016 | peso | 74,375 | Imprenta San Francisco | 78552890-5 | Ver enlace | - | |||||
| 26 | 19/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007784 | 5000 Ticket de Contrel, C. Fronterizo P. Hachado | 19/02/2016 | 19/02/2016 | peso | 74,375 | Imprenta San Francisco | 78,552,890-5 | Ver enlace | - | |||||
| 27 | 22/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007785 | Lavado Int. Y Ext., Hyundai Tucson DPWC-93, esta Gob. | 22/02/2016 | 22/02/2016 | peso | 8,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 28 | 25/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007786 | Difusión convocatoria, Programa Gobierno Presente | 25/02/2016 | 25/02/2016 | peso | 59,500 | Javier E. Arias Castillo | 10,029,500-8 | Ver enlace | - | |||||
| 29 | 26/02/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007787 | 1 Pendón Roller, Programa Gob. Presente | 26/02/2016 | 25/02/2016 | peso | 95,000 | Inostroza | Juan P. | 12,562,741-2 | Ver enlace | - | ||||
| 30 | 07/03/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007788 | Rep. Tubo de escape, Hyundai Tucson DPWC-93, esta Gob. | 07/03/2016 | 07/03/2016 | peso | 95,000 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76,699,450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 31 | 07/03/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007789 | Pasajes de buses (Angol-Temuco y viceversa), para uso func. Esta Gob. | 07/03/2016 | 07/03/2016 | peso | 91,200 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 32 | 07/03/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007790 | Gastos de rep., esta Gob. | 07/03/2016 | 07/03/2016 | peso | 44,000 | Olave | Reyes | Eduardo | 7,133,225-1 | Ver enlace | - | |||
| 33 | 07/03/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007791 | Reparación de impresoras esta Gob. | 07/03/2016 | 07/03/2016 | peso | 17,850 | San Martín | Rosales | Bladimir | 5,761,457-9 | Ver enlace | - | |||
| 34 | 08/03/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007792 | Gastos de rep., esta Gob. | 08/03/2016 | 08/03/2016 | peso | 71,960 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,198,980-2 | Ver enlace | - | |||
| 35 | 08/03/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007793 | Serv. De Mantención veh., esta Gob. | 08/03/2016 | 08/03/2016 | peso | 61,800 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 36 | 10/03/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007794 | Vajilla para uso esta Gob. | 10/03/2016 | 10/03/2016 | peso | 47,600 | Caceres | Benitez | Luz | 5,510,010-1 | Ver enlace | - | |||
| 37 | 10/03/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007795 | Cucharas de Té, para uso esta Gob. | 10/03/2016 | 10/03/2015 | peso | 10,900 | Preunic S.A. | 91,632,000-7 | Ver enlace | - | |||||
| 38 | 15/03/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007796 | Bolso entrega de correspondencia esta Gob. | 15/03/2015 | 15/03/2015 | peso | 15,490 | Inv. San Cristobal Ltda. | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 39 | 15/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007797 | Tarjeta de presentación, C. Frontreizos | 15/03/2015 | 15/03/2015 | peso | 4,800 | Arevalo | Vilugrón | Nelson | 4,116,643-6 | Ver enlace | - | |||
| 40 | 16/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007798 | Opalina Hilada, Progra,a GET | 16/03/2015 | 16/03/2015 | peso | 5,000 | Soc. Distrib. Clee Ltda. | 76,150,880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 41 | 17/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007799 | 1 Toner 120 (Negro), GET | 17/03/2015 | 17/03/2015 | peso | 117,691 | PC. INBOK Araucanía SPA | 76,384,297-5 | Ver enlace | - | |||||
| 42 | 18/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007800 | Serv. De Mantención veh., C. Fronterizos Prov. Malleco | 18/03/2015 | 18/03/2015 | peso | 49,300 | Com.Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 43 | 18/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007801 | Lavado de Manteles, esta Gob. | 18/03/2015 | 18/03/2015 | peso | 14,600 | Vergara | Meriches | Patricia | 11,451,283-4 | Ver enlace | - | |||
| 44 | 18/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007802 | Serv. De Mantención, veh. Esta Gob. | 18/03/2015 | 18/03/2015 | peso | 15,600 | Com.Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 45 | 22/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007811 | 36 Parches Con Logo Gob., más Montaje de Velcro en Chaquetas GET | 22/03/2015 | 22/03/2015 | peso | 108,000 | Cerna | Cid | Verónica | 14,333,772-3 | Ver enlace | - | |||
| 46 | 22/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007812 | 40 Afiches, programa GET | 22/03/2015 | 22/03/2015 | peso | 80,000 | Quintana | Flores | Williams | 5,717,558-3 | Ver enlace | - | |||
| 47 | 01/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007813 | Apasajes Angol-Temuco y Viceversa | 01/04/2016 | 01/04/2016 | peso | 91,200 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 48 | 01/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007814 | Mantención de veh. Esta Gob. | 01/04/2016 | 01/04/2016 | peso | 44,800 | Arellano Hnos Ltda | 76,699,450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 49 | 01/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007815 | 10 almuerzos, proceso Constituyente | 01/04/2016 | 01/04/2016 | peso | 35,700 | Gutiérrez | Medina | Nelson | 11,300,751-6 | Ver enlace | - | |||
| 50 | 05/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007818 | 1 Pednrive y 1 mouse | 05/04/2016 | 05/04/2016 | peso | 22,800 | Inv. San Cristobal Ltda. | 76,100,240-6 | Ver enlace | - |
