| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006847 | 30 lts de petroleo camioneta chevrolet yj-9534 | 03/01/2013 | 03/01/2013 | peso | 18.630 | Com. Nazal.s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 2 | 09/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006848 | 30 lts de petroleo camioneta chevrolet yj-9534 | 09/01/2013 | 09/01/2013 | peso | 22.190 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 3 | 10/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006849 | 2.lavados camioneta chevrolet.yj-9534 hyundai tucson bdry-59 | 10/01/2013 | 10/01/2013 | peso | 14.000 | Soc Com Arellano Hnos.Ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 4 | 14/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006850 | 20 lts de petroleo camioneta nissan fyrg-35 | 14/01/2013 | 14/01/2013 | peso | 12.680 | Ccm Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 5 | 11/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006751 | 1 servicio de lavado de toallas | 11/01/2013 | 11/01/2013 | peso | 3.600 | Vergara | Mariches | Patricia | 11.451.283-4 | Ver enlace | - | |||
| 6 | 16/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006752 | 60 lts de petroleo camioneta fjrg-24 | 16/01/2013 | 16/01/2013 | peso | 38.040 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 7 | 16/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006753 | 1 libro empastado de 200 hojas | 16/01/2013 | 16/01/2013 | peso | 5.500 | Saavedra | San Martin | Jose | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 8 | 17/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006754 | 3 jabones liquidos le sancy | 17/01/2013 | 17/01/2013 | peso | 3.750 | Schwarzinberg | K | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 9 | 17/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006755 | 30 lts de petroleo camioneta Nissan FJRG-24 | 17/01/2013 | 17/01/2013 | peso | 19.020 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 10 | 21/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006756 | 35 lts de petroleo camioneta chevrolet YJ-9534 | 21/01/2013 | 21/01/2013 | peso | 22.225 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 11 | 23/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006757 | 1 lavado hyundai tusson DPNC-93 | 23/01/2013 | 23/01/2013 | peso | 7.000 | Soc Com Arellano Hnos.Ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 12 | 23/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006758 | 1servicio decintalacion e intalacion | 23/01/2013 | 23/01/2013 | peso | 46.667 | Reyes | Cea | Miguiel | 12.562.446-K | Ver enlace | - | |||
| 13 | 23/01/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006759 | 200 tarjetas de visitas | 23/01/2013 | 23/01/2013 | peso | 42.520 | Grafica Neo Mundo Ltda | 77.649.290-6 | Ver enlace | - | |||||
| 14 | 24/01/2013 | ORDEN DE CCMPRA N 006760 | 3.720 fotocopia | 24/01/2013 | 24/01/2013 | peso | 93.007 | Inostroza | Dominguiz | Juan | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 15 | 29/01/2013 | ORDEN DE CCMPRA N 006761 | Mantención Hyundaic Tucson DPWC-93, esta Gob. | 29/01/2013 | 29/01/2013 | peso | 33.000 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 16 | 01/02/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006762 | 30 lts de petroleo camioneta cherolet YJ-9534 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | peso | 19.110 | Com. Nazal.s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 17 | 04/02/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006763 | 1 caja de lapizpilot | 04/02/2013 | 04/02/2013 | peso | 14.820 | Soc Comercilizadora y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 18 | 05/02/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006765 | 1 servicio mantencion y limpieza | 05/02/2013 | 05/02/2013 | peso | 17.850 | San Martin | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 19 | 07/02/2013 | ORDEN DE COMPRA Nº006766 | 10 tacos calendario | 07/02/2013 | 07/02/2013 | peso | 16.500 | Arevalo | V | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 20 | 07/02/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006767 | según ctizacion | 07/02/2013 | 07/02/2013 | peso | 24.860 | Schwarzinberg | k | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 21 | 11/02/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006768 | 1 mantencion HYUNDI TUCSON DP WC-93 | 11/02/2013 | 11/02/2013 | peso | 4.100 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 22 | 12/02/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006769 | 100 llaveros | 12/02/2013 | 12/02/2013 | peso | 10.000 | Arevalo | V | Erika | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 23 | 20/02/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006770 | 1lavado HYUNDAI TUCSON 1lavado camioneta NISSAN FJRG-24 | 20/02/2013 | 20/02/2013 | peso | 10.500 | Soc Com Arellano Hnos.Ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 24 | 22/02/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006771 | 1Ampolleta HYUNDAI TUCSON DPWC-93 | 22/02/2013 | 22/02/2013 | peso | 2.500 | Automotriz | Angola | Ver enlace | - | |||||
| 25 | 26/02/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006772 | 1 cambio de aceite ,3 cambio filtros | 26/02/2013 | 26/02/2013 | peso | 60.600 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 26 | 27/02/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006773 | reunion de trabajo | 27/02/2013 | 27/02/2013 | peso | 30.460 | Schwarzinberg | klhan | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 27 | 05/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006774 | 1 lavado interior exterior camioneta cherolet YJ9534 | 05/03/2013 | 05/03/2013 | peso | 6.500 | Com. Nazal.s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 28 | 05/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006775 | 10 pqtes de bolsa basura | 05/03/2013 | 05/03/2013 | peso | 12.220 | Schwarzinberg | klhan | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 29 | 05/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006776 | 2 vidrio triple instalado | 05/03/2013 | 05/03/2013 | peso | 54.000 | Vasquez | Rodeles | Eduardo | 8.858.862-2 | Ver enlace | - | |||
| 30 | 06/03/2013 | ORDEN DE COMPRA Nº006777 | 1 lavado toallas 1 bandera | 06/03/2013 | 06/03/2013 | peso | 5.600 | Vergara | Meriches | patricia | 6-3-136-3-13 | Ver enlace | - | |||
| 31 | 06/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006778 | 10 bolsa de basura | 06/03/2013 | 06/03/2013 | peso | 10.252 | Schwarzinberg | k | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 32 | 12/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006779 | 50lts de petroleo | 12/03/2013 | 12/03/2013 | peso | 32.900 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 33 | 12/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006781 | mantencion HYUNDAI TUCSON BDRD-59 | 12/03/2013 | 12/03/2013 | peso | 11.000 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 34 | 13/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006782 | 4.413 fotocopias | 13/03/2013 | 13/03/2013 | peso | 110.333 | Inostroza | Dominguez | Juan Pablo | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||
| 35 | 18/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006783 | 55 lts petroleo camionetachevroletYJ9534 | 18/03/2013 | 18/03/2013 | peso | 35.475 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 36 | 21/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006784 | 50 lts de petroleo camioneta chevrolet YJ-9534 | 21/03/2013 | 21/03/2013 | peso | 32.250 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 37 | 21/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006785 | mantencion HYUNDAI TUCSON BDRD-59 | 21/03/2013 | 21/03/2013 | peso | 43.820 | Soc.Com | Arellano | Hnos | LTDAS | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | ||
| 38 | 22/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006786 | 1 lavado camioneta chevrolet YJ9534 | 22/03/2013 | 22/03/2013 | peso | 7.000 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 39 | 25/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006789 | 2servicio de mantencion impresora canon IYP495YHPC5580 | 25/03/2013 | 25/03/2013 | peso | 35.700 | San Martin | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 40 | 27/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006791 | 35 lts de petroleo camioneta YJ9534 | 27/03/2013 | 27/03/2013 | peso | 22.330 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 41 | 27/03/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006792 | 2 enmarcado madera con vidrio | 27/03/2013 | 27/03/2013 | peso | 120.000 | Muñoz | Caanoño | Maria A | 9.450.989-0 | Ver enlace | - | |||
| 42 | 03/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006794 | 1SERVICIO DE REPARACION IMPRESORA | 03/04/2013 | 03/04/2013 | peso | 34.510 | San Martin | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 43 | 04/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006795 | según detallo producto en facturan 17519 | 04/04/2013 | 04/04/2013 | peso | 17.690 | Schwarzinberg | klhan | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 44 | 05/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006796 | 1lavado interiory exterior 1cambio flexible tubo escape | 05/04/2013 | 05/04/2013 | peso | 41.000 | Soc.Com | Arellano | Hnos | LTDAS | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | ||
| 45 | 09/04/2013 | ORDEN DE COMPRA Nº006797 | 1 lavado toallas | 09/04/2013 | 09/04/2013 | peso | 2.900 | Vergara | Meriches | Patricia | 11.451.283-4 | Ver enlace | - | |||
| 46 | 09/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006798 | 40lts de petroleo | 09/04/2013 | 09/04/2013 | peso | 25.240 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 47 | 11/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006799 | 30 lts de petroleo | 11/04/2013 | 11/04/2013 | peso | 18.930 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 48 | 15/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006800 | 1servicio de lavado HYUNDAI TUCSON BDRD-59 | 15/04/2013 | 15/04/2013 | peso | 7.000 | Soc.Com | Arellano | Hnos | LTDAS | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | ||
| 49 | 15/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006851 | 90 impreciones de diplona | 15/04/2013 | 15/04/2013 | peso | 36.000 | Inostroza | Dominguez | Juan Pablo | 12,562,741-2 | Ver enlace | - | |||
| 50 | 15/04/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006852 | 40lts de petroleo camioneta YJ-9534 | 15/04/2013 | 15/04/2013 | peso | 25.400 | Com.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - |
