| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6325 | 30 Lts. De Petróleo a $648. Vehiculo Hyundai Tucson BDRD-59 | 03/01/2012 | 03/01/2012 | peso | 19.440 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 2 | 06/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6326 | 88 lts. petróleo a $659 bus Municipalidad Victoria W6-9688 | 06/01/2012 | 06/01/2012 | peso | 57.992 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 3 | 06/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6327 | 200 tarjetas americanas y 200 sobres americanos | 06/01/2012 | 06/01/2012 | peso | 16.000 | Soc. Com. y Distribuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 4 | 10/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6329 | 30 Lts. De Petróleo a $659. Vehiculo Hyundai Tucson BDRD-59 | 10/01/2012 | 10/01/2012 | peso | 19.770 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 5 | 12/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6330 | 35 Lts. De Gasolina 95 Octanos Auto ZP 6005 de esta Gobernación | 12/01/2012 | 12/01/2012 | peso | 28.805 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 16/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6331 | 50 Lts. De Petróleo a $666. Vehiculo Hyundai Tucson BDRD-59 | 16/01/2012 | 16/01/2012 | peso | 33.300 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 7 | 18/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6332 | 30 Lts. De Gasolina 97 Octanos a $834 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 18/01/2012 | 18/01/2012 | peso | 25.020 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 8 | 19/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6333 | 20 Lts. De Gasolina 97 Octanos a $834 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 19/01/2012 | 19/01/2012 | peso | 16.680 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 9 | 20/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6334 | 30 Lts. De Gasolina 95 Octanos a $829 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 20/01/2012 | 20/01/2012 | peso | 24.870 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 10 | 24/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6335 | 35 Lts. De Gasolina 95 Octanos a $829 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 24/01/2012 | 24/01/2012 | peso | 29.015 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 11 | 25/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6336 | 25 Lts. De Gasolina 95 Octanos a $829 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 25/01/2012 | 25/01/2012 | peso | 20.725 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 12 | 25/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6337 | Servicio instalación de equipo de radio comunicaciones | 25/01/2012 | 25/01/2012 | peso | 82.500 | H&M Ltda | 78.651.520-3 | Ver enlace | - | |||||
| 13 | 25/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6338 | Insumos red computacional | 25/01/2012 | 25/01/2012 | peso | 12.790 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 14 | 26/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6339 | 40 Lts. De Gasolina 95 Octanos a $829 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 26/01/2012 | 26/01/2012 | peso | 33.160 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 15 | 27/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6341 | Utiles de aseo | 27/01/2012 | 27/01/2012 | peso | 14.160 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 16 | 30/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6342 | Publicidad y difusión | 30/01/2012 | 30/01/2012 | peso | 47.600 | Soc. Periodística Las Noticias Ltda | 79.799.740-4 | Ver enlace | - | |||||
| 17 | 30/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6343 | Insumos de Automovil | 30/01/2012 | 30/01/2012 | peso | 15.500 | Ulloa Hno. Y Cia Ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 18 | 31/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6344 | 25 Lts. De Gasolina 95 Octanos a $823 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 31/01/2012 | 31/01/2012 | peso | 20.575 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 19 | 01/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6345 | 30 Lts. De Gasolina 95 oct. a $823. Vehiculo Hyundai Tucson DPWC-93 | 01/02/2012 | 01/02/2012 | peso | 24.690 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 20 | 01/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6346 | Fotocopia blanco y negro (del 31/01/2012) | 01/02/2012 | 01/02/2012 | peso | 19.877 | Juan Pablo Inostroza Domínguez | 12,562,741-2 | Ver enlace | - | |||||
| 21 | 02/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6347 | 30 Lts. De Gasolina 97 Octanos a $823 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 02/02/2012 | 02/02/2012 | peso | 24.690 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 22 | 06/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6350 | 40 unidades papel fotográfico 235 grs. | 06/02/2012 | 06/02/2012 | peso | 4.980 | Soc. Com. y Distribuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 23 | 07/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6351 | 01 Contratación mensual en Diario electrónico Canal de Noticial (valor IVA incluido) | 07/02/2012 | 07/02/2012 | peso | 59.500 | Soc. Comercial Canal de Noticias Ltda. | 8,646,413-6 | Ver enlace | - | |||||
| 24 | 07/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6352 | 01 publicacion en periódico semanal "El Espejo de Malleco" de acuerdo a presupuesto (IVA incluido) | 07/02/2012 | 07/02/2012 | peso | 47.600 | Williams Quintana Flores | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||||
| 25 | 07/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6353 | 04 frases diarias durante el periódo del 09 al 14 de Febrero, según cotización. | 07/02/2012 | 07/02/2012 | peso | 50.000 | RADIODIFUSSCA INSA Ltda. | 76.015.007-k | Ver enlace | - | |||||
| 26 | 07/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6354 | 10 avisos de 90 segundos durante 6 días, emitidos en radio CARAMELO FM. | 07/02/2012 | 07/02/2012 | peso | 110.000 | BROATEL LTDA | 77.357.500-2 | Ver enlace | - | |||||
| 27 | 07/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6355 | 43 gasolina s/plomo 97 oct. p/u $830, Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 07/02/2012 | 07/02/2012 | peso | 35.690 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 28 | 08/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6356 | 06 avisos diarios de 90 segundos, durante 6 días, emitidos en radio Nahuelbuta, Angol | 08/02/2012 | 08/02/2012 | peso | 53.550 | Sociedad Radio Difusor Ridal Ltda. | 77.685.790-4 | Ver enlace | - | |||||
| 29 | 08/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6357 | 25 Lts. De Gasolina 97 Octanos a $830 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 08/02/2012 | 08/02/2012 | peso | 20.750 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 30 | 09/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6359 | 38 Lts. De Gasolina 97 Octanos a $830 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 09/02/2012 | 09/02/2012 | peso | 31.542 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 31 | 10/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6360 | 24 avisos diarios de 90 segundos, durante 6 días, emitidos en Radio Nativa Lumaco | 10/02/2012 | 10/02/2012 | peso | 60.000 | ASESORIAS EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LTDA | 77.170.280-5 | Ver enlace | - | |||||
| 32 | 10/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6361 | Insumos de Alimentos, Jornada Comerciantes. | 10/02/2012 | 10/02/2012 | peso | 39.760 | Erika Schwarzemberg Klahn | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||||
| 33 | 14/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6362 | 09 jugos Whats 1 1/5 litros, 27 galletas frac | 14/02/2012 | 14/02/2012 | peso | 15.240 | Erika Schwarzemberg Klahn | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||||
| 34 | 16/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6363 | 30 Lts. De Petroleo Diesel a $637 Hyundai Tucson BDRD-59 de esta Gobernación | 16/02/2012 | 16/02/2012 | peso | 19.110 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 35 | 17/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6364 | 30 Lts. De Gasolina 97 Octanos a $835 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 17/02/2012 | 17/02/2012 | peso | 25.050 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 36 | 20/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6366 | 20 Lts. De Petroleo Diesel a $641 Hyundai Tucson BDRD-59 de esta Gobernación | 20/02/2012 | 20/02/2012 | peso | 12.820 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 37 | 21/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6368 | 38 Lts. De Gasolina 97 Octanos a $836 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 21/02/2012 | 21/02/2012 | peso | 31.768 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 38 | 22/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6370 | 30 Lts. De Gasolina 97 Octanos a $836 Hyundai Tucson DPWC-93 de esta Gobernación | 22/02/2012 | 22/02/2012 | peso | 25.080 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 39 | 22/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6371 | 01 talonario de prepagos troncal (autos y camionetas) 50 ticket a $2000 c/u | 22/02/2012 | 22/02/2012 | peso | 16.000 | Soc. Com. y Distribuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 40 | 22/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6374 | 01 cambio de equipo nokia x2-01 (nuevo) | 22/02/2012 | 22/02/2012 | peso | 10.493 | Entel pcs Telecomunicaciones S.A | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
| 41 | 24/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6378 | 35 Lts. De Petróleo Diesel a $655 Hyundai Tucson BDRD-59 de esta Gobernación | 24/02/2012 | 24/02/2012 | peso | 22.925 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 42 | 27/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6382 | 02 destacador a $350 c/u, 01 Bolígrafo , 01 goma de borrar Fac, 01 goma de borrar mig. | 27/02/2012 | 27/02/2012 | peso | 1.872 | Soc. Com. y Distribuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 43 | 27/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6383 | 01 tarjeta SIM 3.56 datos ss Aa, 01 hauawei e173 hsupa 5.7 usb | 27/02/2012 | 27/02/2012 | peso | 19.990 | Entel pcs Telecomunicaciones S.A | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
| 44 | 28/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6387 | 01 alargado fugital (5mts), 01 cable telefónico (3 mts), 01 roseta teléfono sip | 28/02/2012 | 28/02/2012 | peso | 7.690 | Arturo Medina Carrasco | 8,646,413-6 | Ver enlace | - | |||||
| 45 | 28/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6388 | 01 Servicio de lavado, cortinas, manteles, etc. (4 kls 1/2) de esta Gobernación | 28/02/2012 | 28/02/2012 | peso | 12.150 | Patricia Vergara Meriches | 11.451.283-4 | Ver enlace | - | |||||
| 46 | 01/03/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6389 | 02 porta tacos grandes a $6990 de esta Gobernación | 01/03/2012 | 01/03/2012 | peso | 13.980 | Jose Saavedra San Martín | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||||
| 47 | 01/03/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6390 | 40 Lts. De Petroleo Diesel a $655 Hyundai Tucson BDRD-59 de esta Gobernación | 01/03/2012 | 01/03/2012 | peso | 26.200 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 48 | 02/03/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6392 | 01 servicio de lavado carrocería e interior | 02/03/2012 | 02/03/2012 | peso | 5.500 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 49 | 02/03/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6393 | 28,436 lts. De gasolina 97 oct. A $844 | 02/03/2012 | 02/03/2012 | peso | 24.000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 50 | 02/03/2012 | ORDEN DE COMPRA N°6394 | 662 fotocopias blanco y negro de esta Gobernación | 02/03/2012 | 02/03/2012 | peso | 16.552 | Juan Pablo Inostroza Domínguez | 12.562.741-2 | Ver enlace | - |
