| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 451 | Pitilla Para Embalar | 04/01/2011 | 04/01/2011 | Peso | 2.390 | Washintong | ORTIZ | NAVARRO | NELLY | 7.754.747-9 | NELLY ORTIZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 2 | 04/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 452 | Materiales de Oficina | 04/01/2011 | 04/01/2011 | Peso | 49.120 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 3 | 04/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 453 | Carga de Gas (Complejo Aduanero) | 04/01/2011 | 04/01/2011 | Peso | 80.700 | Abastible s.a. | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 4 | 04/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 454 | Adquisición Candado y Cadena ( Complejo Aduanero) | 04/01/2011 | 04/01/2011 | Peso | 34.060 | Toral Hnos. y Cia. Limitada | 89.807.200-2 | GUILLERMO TORAL | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 5 | 06/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 455 | Adquisición de Insumos Computacionales | 06/01/2011 | 06/01/2011 | Peso | 14.100 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 6 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 456 | Adquisición de letras para letrero de Complejo Aduanero | 10/01/2011 | 10/01/2011 | Peso | 46.000 | Sociedad Comercial Lopez Jara Ltda. | 76.099.648-3 | LOPEZ JARA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 7 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 457 | Adquisicion materiales de Construcción Complejo Aduanero | 10/01/2011 | 10/01/2011 | Peso | 3.280 | Sodimac S.A. | 96,792,460-k | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 8 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 459 | Adquisición materiales de construcción | 10/01/2011 | 10/01/2011 | Peso | 8.750 | Juan Guaita y Cia. | 77069290-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 9 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 461 | Adquisición materiales para mantención de vehículo Tucson (Gobernación) | 10/01/2011 | 10/01/2011 | Peso | 58.094 | Triggs S.A. | 80.986.500-2 | Denis Triggs | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 10 | 11/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 462 | Adquisicion de Placa de acero inoxidable para Complejo Fronterizo | 11/01/2011 | 11/01/2011 | Peso | 113.000 | Chile Publicidad Acsi Marabolis | MARABOLI | SANDOVAL | RONI | 7.063.292-6 | Chile Publicidad Acsi Marabolis | Ver enlace | Ver enlace | |
| 11 | 11/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 463 | Adquisicion de Ceniceros de exterior | 11/01/2011 | 11/01/2011 | Peso | 58.310 | Industria de Lamparas ltda. | 85.598.600-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 12 | 12/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 464 | Renovacion Suscripción Anual Diario El Centro | 12/01/2011 | 12/01/2011 | Peso | 71.400 | Diario El Centro S.A. | 76923040-8 | EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 13 | 12/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 465 | Adquisicion de tintas para impresoras Gobernación | 12/01/2011 | 12/01/2011 | Peso | 48.890 | Avendaño Hermanos Ltda | 78.775.680-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 14 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 466 | Adquisición de matariales para departamento de Comunicación | 13/01/2011 | 13/01/2011 | Peso | 22.000 | Casa La Unica | GUERRA | CORNEJO | JOSE EDUARDO | 3.969.477-8 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 15 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 467 | Mantención de vehiculo Gobernación | 13/01/2011 | 13/01/2011 | Peso | 36.238 | Triggs | 80.986.500-2 | Denis Triggs | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 16 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 468 | Sevicio instalación de Antena Portatil | 13/01/2011 | 13/01/2011 | Peso | 112.865 | A.B. Telecomunicaciones | BURGOS | ADOLFO | 78891360-5 | ADOLFO BURGOS TELECOMUNICACIONES LTDA | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 17 | 14/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 469 | Adquisicion de materiales de oficina Gobernación | 14/01/2011 | 14/01/2011 | Peso | 15.000 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 18 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 470 | Adquisición de materiales para instalación de Antena Portatil | 20/01/2011 | 20/01/2011 | Peso | 19.641 | Corona de Aragon | 88,518,600-9 | JOSE PUERTAS PONS Y CIA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 19 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 471 | Mantención de vehiculo Gobernación | 20/01/2011 | 20/01/2011 | Peso | 13.216 | Coseche | 91,139,000-0 | AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 20 | 31/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 472 | Tinta Impresora 56 Negra | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Peso | 38.970 | Comercial Mehme | URETA | INES | MARIA INES | 11,762,291-6 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 21 | 31/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 473 | Materiales para Inauguración de Paso Fronterizo | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Peso | 17.472 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | SODIMAC S.A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 22 | 31/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 474 | Marcos para foto presidencial | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Peso | 63.900 | Vidrieria Mamuga | MUÑOZ | GAMBOA | MARCELO | 6,532,278-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 23 | 31/01/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 475 | Materiales para Inauguración de Paso Fronterizo | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Peso | 5.375 | Corona de Aragon | 88,518,600-9 | JOSE PUERTAS PONS Y CIA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 24 | 18/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 476 | Adquisicion de articulos de oficina | 18/02/2011 | 18/02/2011 | Peso | 13.000 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | LIBRERÍA FUTURO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 25 | 18/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 477 | Adquisicion de materiales de aseo | 18/02/2011 | 18/02/2011 | Peso | 81.277 | Zack Seud Yacob | Zack | Seud | Yacob | 6.412.681-4 | Zack Seud Yacob | Ver enlace | Ver enlace | |
| 26 | 22/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 478 | Adquisicion de Insumos para reunión de Consejo Técnico asesor | 22/02/2011 | 22/02/2011 | Peso | 39.775 | Washintong | ORTIZ | NAVARRO | NELLY | 7.754.747-9 | NELLY ORTIZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 27 | 22/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 479 | Adquisicion de termolaminadas para Gobierno en Terreno | 22/02/2011 | 22/02/2011 | Peso | 14.300 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | LIBRERÍA FUTURO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 28 | 23/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 480 | Adquisiscion de tela de PVC | 23/02/2011 | 23/02/2011 | Peso | 32.130 | Jose Fernando Gonzalez Gajardo | GONZALEZ | GAJARDO | JOSE | 11.370.472-1 | JOSE GONZALEZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 29 | 23/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 481 | Adquisicion de materiales para instalacion de antena (Proteccion Civil) | 23/02/2011 | 23/02/2011 | Peso | 113.031 | A.B. Telecomunicaciones | BURGOS | ADOLFO | 78891360-5 | ADOLFO BURGOS TELECOMUNICACIONES LTDA | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 30 | 24/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 482 | Adquisiscion de Insumos para vehiculo Tucson | 24/02/2011 | 24/02/2011 | Peso | 107.500 | Triggs S.A | 80.986.500-2 | Denis Triggs | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 31 | 24/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 483 | Adquisiscion de tintas para impresoras | 24/02/2011 | 24/02/2011 | Peso | 56.800 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | LIBRERÍA FUTURO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 32 | 25/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 484 | Adquisición de tapaditas para actividad de Gobierno en terreno | 25/02/2011 | 25/02/2011 | Peso | 9.750 | Raul Briso Bravo | Briso | Bravo | Raul Enrique | 7.296.080-8 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 33 | 25/02/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 485 | Adquisisción de tela de PVC para actividad Gobierno en terreno | 25/02/2011 | 25/02/2011 | Peso | 32.130 | Jose Fernando Gonzalez Gajardo | GONZALEZ | GAJARDO | JOSE | 11.370.472-1 | JOSE GONZALEZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 34 | 07/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 008 | Adquisición de galvano celebración día de la mujer | 07/03/2011 | 07/03/2011 | 21.420 | Impresos Trazos Publicidad S.A. | 76051309-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 35 | 09/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 009 | Reparación de mueble y chapa escritorios Gobernación | 09/03/2011 | 09/03/2011 | 8.000 | Mario Rojas Diaz | ROJAS | DIAZ | MARIO | 10369990-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 36 | 10/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 010 | Adquisición de luminaria Gobernación | 10/03/2011 | 10/03/2011 | 22.179 | Sodimac S.A. | 96,792,460-k | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 37 | 10/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 011 | Adquisición de lubricantes para mantención de camioneta Gobernación | 10/03/2011 | 10/03/2011 | 51.144 | Triggs S.A | 80.986.500-2 | DENIS TRIGGS | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 38 | 11/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 013 | Adquisición de viveres evacuación Costa | 11/03/2011 | 11/03/2011 | 22.550 | Washintong | ORTIZ | NAVARRO | NELLY | 7.754.747-9 | NELLY ORTIZ | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 39 | 16/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 019 | Adquisición de tintas para impresoras Gobernación | 16/03/2011 | 16/03/2011 | 39.300 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 40 | 16/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 020 | Adquisición de lubricantes para mantención de Tucson Gobernación | 16/03/2011 | 16/03/2011 | 31.668 | Triggs S.A | 80.986.500-2 | DENIS TRIGGS | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 41 | 17/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 021 | Adquisición materiales de oficina | 17/03/2011 | 17/03/2011 | 5.192 | Corona de Aragon | 88,518,600-9 | JOSE PUERTAS PONS Y CIA | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 42 | 22/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 029 | Reparación Porton electrico Gobernación | 22/03/2011 | 22/03/2011 | 24.000 | Omar Valenzuela Gomez | VALENZUELA | GOMEZ | OMAR | 8323390-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 43 | 23/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 030 | Reparación Bomba de Petroleo Generador Complejo Paso Vergara | 23/03/2011 | 23/03/2011 | 113.000 | Pedro Marin Aravena | MARIN | ARAVENA | PEDRO | 10.829.442-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 44 | 25/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 031 | Adquisición de viveres Gobierno en Terreno | 25/03/2011 | 25/03/2011 | 36.180 | Washintong | ORTIZ | NAVARRO | NELLY | 7.754.747-9 | NELLY ORTIZ | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 45 | 25/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 032 | Adquisición de materiales de oficina | 25/03/2011 | 25/03/2011 | 4.830 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 46 | 28/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 033 | Traslado de funcionarios públicos a jornada Gobierno en Terreno | 28/03/2011 | 28/03/2011 | 100.000 | Fernando Inostroza Cofre | INOSTROSA | COFRE | FERNANDO | 5887550-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 47 | 28/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 034 | Difusión actividad Gobierno en terreno Molina | 28/03/2011 | 28/03/2011 | 80.000 | Rodrigo Peralta Cuadra | PERALTA | CUADRA | RODRIGO | 10900558-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||
| 48 | 30/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 035 | Adquisición de envase de gas de 15 kilos Gobernación | 30/03/2011 | 30/03/2011 | 20.900 | ABASTIBLE S.A | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A. | Ver enlace | Ver enlace | Abastecedora de Combustible S.A | ||||
| 49 | 30/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 036 | Adquisición de carga de gas 15 kilos Gobernación | 30/03/2011 | 30/03/2011 | 14.600 | ABASTIBLE S.A | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A. | Ver enlace | Ver enlace | Abastecedora de Combustible S.A | ||||
| 50 | 30/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 037 | Adquisición de viveres para Gobierno en terreno | 30/03/2011 | 30/03/2011 | 26.400 | Raul Briso Bravo | BRISO | BRAVO | RAUL ENRIQUE | 7.298.080-8 | RAUL BRISO | Ver enlace | Ver enlace | Eventos Briso |
