| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2010 | 654623 | Pago arreglo de inmuebles | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 25000 | Cáceres | Castro | Luis Adolfo | 9,476,139-5 | (*) | - | Boleta honorario nro. 12 | ||
| 2 | 04/10/2010 | 654641 | Pago Gastos Menores | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 149748 | Cárdenas | Ruiz | Eladia | 6130454-1 | (*) | - | |||
| 3 | 04/10/2010 | 654748 | Pago CGE Distribución | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 133500 | CGE Distribución S.A. | 99,513,400-4 | (*) | - | Factura 41621523 | ||||
| 4 | 04/10/2010 | 654719 | Pago Materiales de Aseo | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 14789 | Arenas | Vásquez | Josefina | 8,921,572-2 | (*) | - | Factura 165807 | ||
| 5 | 04/10/2010 | 654713 | Pago de timbre fechador | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 15950 | Ramírez | Céspedes | Gerardo | 6,572,620-3 | (*) | - | Factura 036126 | ||
| 6 | 04/10/2010 | 654742 | Pago Mantención Vehículo | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 41439 | PEMARCO S.A.C. | 92,784,000-6 | (*) | - | Factura 142984 | ||||
| 7 | 14/10/2010 | 657217 | Pago Combustible | 14/10/2010 | 14/10/2010 | Pesos | 30000 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Factura 94998 G+C | ||||
| 8 | 14/10/2010 | 657253 | Pago adquicisión toldos | 14/10/2010 | 14/10/2010 | Pesos | 191861 | Sodimac S.A. | 96,792,430-k | (*) | - | Factura 030914164 y 030914166 y 030914162 G+C | ||||
| 9 | 15/10/2010 | 657472 | Pago Correos de Chile | 15/10/2010 | 15/10/2010 | Pesos | 59333 | Correos de Chile | 60,503,000-9 | (*) | - | Factura 1323897 | ||||
| 10 | 15/10/2010 | 657457 | Pago Alarma | 15/10/2010 | 15/10/2010 | Pesos | 21339 | ADT Security S.A. | 96,719,620-7 | (*) | - | Factura 5081262 | ||||
| 11 | 15/10/2010 | 657483 | Pago Telefonia Fija | 15/10/2010 | 15/10/2010 | Pesos | 618527 | Entel Telefonia | 96,697,410-9 | (*) | - | Factura 5167823 | ||||
| 12 | 18/10/2010 | 657927 | Pago Capacitación | 18/10/2010 | 18/10/2010 | Pesos | 1500000 | F&J Consultores Ltda. | 76,069,957-8 | (*) | - | Factura 008 | ||||
| 13 | 18/10/2010 | 657854 | Pago CGE Distribución | 01/03/2010 | 30/09/2010 | Pesos | 1429000 | CGE Distribución S.A. | 99,513,400-4 | (*) | - | Cupon de pago 000040568507 | ||||
| 14 | 25/10/2010 | 6595518 | Pago Combustible | 25/10/2010 | 25/10/2010 | Pesos | 54000 | Rental Autos S.A. | 78276630-9 | (*) | - | Factura 95263 | ||||
| 15 | 25/10/2010 | 659549 | Pago Materiales Oficina | 25/10/2010 | 25/10/2010 | Pesos | 111505 | Dimerc S.A. | 96,670,840-9 | (*) | - | Factura 3447979 y 3447978 | ||||
| 16 | 25/10/2010 | 659456 | Pago Alimentos | 25/10/2010 | 25/10/2010 | Pesos | 60068 | Arenas | Vásquez | Josefina | 8,921,572-2 | (*) | - | Factura 166943 | ||
| 17 | 25/10/2010 | 659449 | Pago Difusión G+C | 25/10/2010 | 25/10/2010 | Pesos | 100000 | Galdames | López | Manuel | 11,996,123-8 | (*) | - | Boleta Honorario nro. 41 | ||
| 18 | 26/10/2010 | 659902 | Pago Servicios de Aseo | 26/10/2010 | 26/10/2010 | Pesos | 192778 | Jara | Moraga | Zulema | 11,530,578-6 | (*) | - | Boleta Honorario nro. 56 | ||
| 19 | 26/10/2010 | 659905 | Pago Mantención Vehículo | 26/10/2010 | 26/10/2010 | Pesos | 65970 | PEMARCO S.A.C. | 92784000-6 | (*) | - | Factura 144878 | ||||
| 20 | 27/10/2010 | 660252 | Pago Serv Computac. | 27/10/2010 | 27/10/2010 | Pesos | 95000 | Allende | Gallardo | César | 15,802,887-5 | (*) | - | Boleta Honorario Nro. 41 | ||
| 21 | 03/11/2010 | 663645 | Pago seguros vehículos | 03/11/2010 | 03/11/2010 | Pesos | 129120 | RSA Seguros Chile | 99,017,000-2 | (*) | - | Factura 982497 | ||||
| 22 | 03/11/2010 | 663654 | Pago combustible | 03/11/2010 | 03/11/2010 | Pesos | 10000 | Comercial Petrol S.A. | 76,031,598-2 | (*) | - | Boleta nro. 186353 | ||||
| 23 | 10/11/2010 | 665332 | Pago telefonia celular | 10/11/2010 | 10/11/2010 | Pesos | 164509 | Movistar | 87,845,500-2 | (*) | - | Factura 29714252 - 29714177- 29685162 | ||||
| 24 | 10/11/2010 | 665376 | Pago accesorios celular | 10/11/2010 | 10/11/2010 | Pesos | 54800 | Villagrasa | Rocher | Rafael | 12,060,042-7 | (*) | - | Factura 23898 | ||
| 25 | 11/11/2010 | 665679 | Pago telefonia fija | 11/11/2010 | 11/11/2010 | Pesos | 532074 | Entel Telefonia Local | 96,697,410-9 | (*) | - | Factura 5186622 | ||||
| 26 | 11/11/2010 | 665890 | Pago combustible | 11/11/2010 | 11/11/2010 | Pesos | 32000 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Según Oc 4132-4127-4097 | ||||
| 27 | 11/11/2010 | 665731 | Pago tintas impresora | 11/11/2010 | 11/11/2010 | Pesos | 38670 | ELCOM Ltda. | 77,082,290-4 | (*) | - | Factura 50994 | ||||
| 28 | 11/11/2010 | 665882 | Pago combustible | 11/11/2010 | 11/11/2010 | Pesos | 47000 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Según Oc 4135-4126-4133-4124 | ||||
| 29 | 17/11/2010 | 667283 | Pago Celular | 17/11/2010 | 17/11/2010 | Pesos | 128430 | Movistar | 87,845,500-2 | (*) | - | Boleta 89415010 - 91199533 | ||||
| 30 | 17/11/2010 | 667321 | Pago materiales de oficina | 17/11/2010 | 17/11/2010 | Pesos | 75000 | Mackenzie | Martinez | Allan | 15,962,206-1 | (*) | - | Factura 00667 | ||
| 31 | 17/11/2010 | 667307 | Pago Correo | 17/11/2010 | 17/11/2010 | Pesos | 52280 | Correos de Chile | 60,503,000-9 | (*) | - | Factura 1335779 | ||||
| 32 | 17/11/2010 | 667346 | Pago Combustible | 17/11/2010 | 17/11/2010 | Pesos | 166819 | Petrobras | 79,588,870-5 | (*) | - | Facturas 2947360 - 2947362 - 2947361 | ||||
| 33 | 17/11/2010 | 667351 | Pago Servicios Alarma | 17/11/2010 | 17/11/2010 | Pesos | 21397 | ADT Security | 96,719,620-7 | (*) | - | Factura 5128673 | ||||
| 34 | 19/11/2010 | 667977 | Pago materiales oficinas | 19/11/2010 | 19/11/2010 | Pesos | 90480 | Soc. Librería Rojas Ltda. | 77,414,690-3 | (*) | - | Factura 20061 | ||||
| 35 | 19/11/2010 | 667908 | Pago materiales oficinas | 19/11/2010 | 19/11/2010 | Pesos | 49268 | Dimerc | 96,670,840-9 | (*) | - | Factura 3486392 | ||||
| 36 | 19/11/2010 | 667972 | Pago Serv. Difusión | 19/11/2010 | 19/11/2010 | Pesos | 45000 | Valenzuela | Parga | Iván josé | 8,080,889-5 | (*) | - | Boleta Honorario Nro 38 | ||
| 37 | 22/11/2010 | 668318 | Pago Electricidad | 22/11/2010 | 22/11/2010 | Pesos | 179300 | CGE Distribución | 99,513,400-4 | (*) | - | Boleta Elect. 41671498 | ||||
| 38 | 22/11/2010 | 668140 | Pago materiales de aseo | 22/11/2010 | 22/11/2010 | Pesos | 23518 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96,556,940-5 | (*) | - | Factura 5823108 | ||||
| 39 | 22/11/2010 | 668217 | Pago seguros vehículos | 22/11/2010 | 22/11/2010 | Pesos | 129654 | RSA Seguros Chile | 99,017,000-2 | (*) | - | |||||
| 40 | 23/11/2010 | 668726 | Pago combustible | 23/11/2010 | 23/11/2010 | Pesos | 99681 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Factura 98257 | ||||
| 41 | 23/11/2010 | 668734 | Pago combustible | 23/11/2010 | 23/11/2010 | Pesos | 25000 | Rental Autos S.A. | 78276,630-9 | (*) | - | Factura 98257 | ||||
| 42 | 23/11/2010 | 668744 | Pago combustible | 23/11/2010 | 23/11/2010 | Pesos | 70000 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Factura 98257 | ||||
| 43 | 23/11/2010 | 668648 | Pago serv Aseo | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Pesos | 192778 | Jara | Moraga | Zulema | 11,530,578-6 | (*) | - | Boleta Honario nro 57 | ||
| 44 | 23/11/2010 | 668702 | Pago combustible | 23/11/2010 | 23/11/2010 | Pesos | 61628 | Petrobras | 79,588,870-5 | (*) | - | Factura 2949125 | ||||
| 45 | 26/11/2010 | 670170 | Pago timbre automatico | 26/11/2010 | 26/11/2010 | Pesos | 21000 | Morales | Guerrero | Laura | 11,743,585-7 | (*) | - | Factura 000244 | ||
| 46 | 26/11/2010 | 670086 | Pago de serv impresión | 26/11/2010 | 26/11/2010 | Pesos | 391253 | Compucentro Comunicaciones Ltda | 77,468,520-0 | (*) | - | Factura 74036 - 74548 - 75130 | ||||
| 47 | 26/11/2010 | 670034 | Pago ayuda social | 26/11/2010 | 26/11/2010 | Pesos | 50000 | Garcia | Roa | Oscar | 22,600,859-4 | (*) | - | Boleta 007077 | ||
| 48 | 26/11/2010 | 670189 | Pago mantención de vehiculo | 26/11/2010 | 26/11/2010 | Pesos | 38426 | PEMARCO | 92,784,000-6 | (*) | - | Factura 0144985 | ||||
| 49 | 26/11/2010 | 670183 | Pago impresiones | 26/11/2010 | 26/11/2010 | Pesos | 580720 | Soc. Perioditica Portales Ltda | 83,900,200-9 | (*) | - | Facturas 015313 - 015314 | ||||
| 50 | 26/11/2010 | 670058 | Pago Serv. Informáticos | 26/11/2010 | 26/11/2010 | Pesos | 95000 | Allende | Gallardo | César | 15,802,887-5 | (*) | - | Boleta honorario Nro. 45 |
