N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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101 | 02/10/2009 | FACTURA N 19596263 | TELEFONIA FIJA | 02/10/2009 | 02/10/2009 | Pesos | 40340 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
102 | 22/10/2009 | FACTURA N 2674630 | CORREO | 22/10/2009 | 22/10/2009 | Pesos | 104534 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | Ver enlace | - | null | ||||
103 | 05/10/2009 | BOLETA N 712078-418073-341311-418551-862746 | DEVOLUCION GASTO EN COMBUSTIBLE | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | 45500 | ZAMORA | GARCIA | HECTOR | 10642293-1 | Ver enlace | - | null | ||
104 | 05/10/2009 | BOLETA N 5603733-567982660 | DEVOLUCION PASAJES | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | 7500 | ZULETA | ESPIOZA | CARLOS | 5858986-1 | Ver enlace | - | null | ||
105 | 19/10/2009 | BOLETA N 423617-427561 | DEVOLUCION GASTO EN COMBUSTIBLE | 19/10/2009 | 19/10/2009 | Pesos | 30800 | PALMA | VERGARA | CARLOS | 5793693-2 | Ver enlace | - | null | ||
106 | 19/10/2009 | BOLETA N 427775-421617-344085-345527-346036 | DEVOLUCION GASTO EN COMBUSTIBLE | 19/10/2009 | 19/10/2009 | Pesos | 46000 | ZAMORA | GARCIA | HECTOR | 10642293-1 | Ver enlace | - | null | ||
107 | 07/10/2009 | BOLETA N 567721044-567721024 | DEVOLUCION PASAJES | 07/10/2009 | 07/10/2009 | Pesos | 18000 | TORRES | ROSSEL | MARCELO | 12378158-9 | Ver enlace | - | null | ||
108 | 22/10/2009 | FACTURA N 19863956-19863959 | TELEFONIA FIJA | 22/10/2009 | 22/10/2009 | Pesos | 52972 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
109 | 13/10/2009 | FACTURA N 19863957-19863958 | TELEFONIA FIJA | 13/10/2009 | 13/10/2009 | Pesos | 58672 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | Ver enlace | null | ||||
110 | 13/10/2009 | FACTURA N 1985931 | TELEFONIA FIJA | 13/10/2009 | 13/10/2009 | Pesos | 28793 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
111 | 04/11/2009 | Factura N 8 | Revision e instalacion de equipos fluorescentes A/E | 02/11/2009 | 02/11/2009 | pesos | 90000 | Texto (128 caracteres máximo) | Quintulen | Currihuinca | Jose | 10848455-1 | Texto (256 caracteres máximo) | Ver enlace | - | null |
112 | 04/11/2009 | Boletas N 4803714-4803716 | Consumo agua | 14/10/2009 | 12/09/2009 | pesos | 7660 | Aguas Chañar s.a. | 99542570-k | Ver enlace | - | null | ||||
113 | 04/11/2009 | Factura N 2278212 | Internet movil | 12/09/2009 | 11/10/2009 | pesos | 24898 | Claro Chile s.a. | 96799250-k | Ver enlace | - | null | ||||
114 | 05/11/2009 | Factura N 26574516 | Telefonia movil | 12/09/2009 | 11/10/2009 | pesos | 70609 | Telefonica Moviles Chile s.a. | 87845500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
115 | 10/11/2009 | Factura N 684 | compra cartridge | 19/10/2009 | 19/10/2009 | pesos | 25120 | Muñoz | Lopez | Benito | 7082959-2 | Ver enlace | - | null | ||
116 | 12/11/2009 | Factura N 26584225 | Telefonia movil | 19/09/2009 | 18/10/2009 | pesos | 63646 | Telefonica Moviles Chile s.a. | 87845500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
117 | 13/11/2009 | Factura N 27223312 | correspondencia | 01/10/2009 | 31/10/2009 | pesos | 28635 | Chilexpress s.a. | 96756430-3 | Ver enlace | - | null | ||||
118 | 13/11/2009 | Factura N 20118401 | Telefonia fija | 27/10/2009 | 27/10/2009 | pesos | 29523 | Telefonica Chile s.a. | 90635000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
119 | 13/11/2009 | Factura N 2305181 | Internet movil | 26/09/2009 | 25/10/2009 | pesos | 25250 | Claro Chile s.a. | 96799250-k | Ver enlace | - | null | ||||
120 | 23/11/2009 | Factura N 101 | Ofrenda floral | 24/10/2009 | 24/10/2009 | pesos | 35000 | Rojas | Valdivia | Rosa | 7344169-2 | Ver enlace | - | null | ||
121 | 25/11/2009 | Factura N 26629404 | Telefonia movil | 01/10/2009 | 31/10/2009 | pesos | 42850 | Telefonica Moviles Chile s.a. | 87845500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
122 | 25/11/2009 | boletas N 30012482-83-84 | electricidad | 07/10/2009 | 06/11/2009 | pesos | 77600 | Emelat s.a. | 87601500-5 | Ver enlace | - | null | ||||
123 | 27/11/2009 | Factura N 10833 | Programa radial | 01/11/2009 | 30/11/2009 | pesos | 50000 | Pangue | Galleguillos | Manuel | 6097323-7 | Ver enlace | - | null | ||
124 | 23/11/2009 | Factura N 20175579-82-81-80 | Telefonia fija | 23/11/2009 | 23/11/2009 | pesos | 104411 | Telefonica Chile s.a. | 90635000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
125 | 28/12/2009 | Factura n 10835 | programa radial | 01/12/2009 | 31/12/2009 | pesos | 50000 | Galleguillos | Pangue | Manuel | 6097323-7 | Ver enlace | - | null | ||
126 | 28/12/2009 | boleta 480412 | devolucion gasto traslado | 23/12/2009 | 23/12/2009 | pesos | 8000 | Zamora | Garcia | Hector | 4215132-7 | Ver enlace | - | null | ||
127 | 22/12/2009 | recibo arriendo n 6 | cancela estacionamiento oct-nov-dic | 01/10/2009 | 31/12/2009 | pesos | 45000 | Zamora | Torres | Nelson | 9648651-0 | Ver enlace | - | null | ||
128 | 17/12/2009 | Factura n 59893 | atencion autoridades | 17/12/2009 | 17/12/2009 | pesos | 18640 | Zamora | Salazar | oscar | 3951288-2 | Ver enlace | - | null | ||
129 | 17/12/2009 | Factura N 26784726 | celular emergencia | 01/11/2009 | 30/11/2009 | pesos | 41700 | Telefonica moviles Chile S.A. | 87845500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
130 | 17/12/2009 | boletas 30091501-499-500 | consumo electrico | 06/11/2009 | 07/12/2009 | pesos | 72900 | Emelat s.a. | 87601500-5 | Ver enlace | - | null | ||||
131 | 15/12/2009 | Factura n 20392639-638 | Telefonia fija | 01/11/2009 | 30/11/2009 | pesos | 65405 | Telefonica Chile s.a. | 90635000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
132 | 15/12/2009 | Factura n 20381846 | Telefonia fija | 01/11/2009 | 30/11/2009 | pesos | 29403 | Telefonica Chile s.a. | 90635000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
133 | 15/12/2009 | Factura n 1189620-1186415 | correo | 01/11/2009 | 30/11/2009 | pesos | 112020 | 90503000-9 | Ver enlace | - | null | |||||
134 | 15/12/2009 | Factura n 2768469-67 | correo | 01/11/2009 | 30/11/2009 | pesos | 92274 | 96756430-3 | Ver enlace | - | null | |||||
135 | 15/12/2009 | Factura n 2342327 | internet movil | 26/10/2009 | 25/11/2009 | pesos | 24898 | 96799250-k | Ver enlace | - | null | |||||
136 | 15/12/2009 | Factura n 26738876 | telefonia celular | 19/10/2009 | 18/11/2009 | pesos | 64226 | 87845500-2 | Ver enlace | - | null | |||||
137 | 15/12/2009 | bh n 50 | reparacion electrica | 15/12/2009 | 15/12/2009 | pesos | 100000 | 10848455-1 | Ver enlace | - | null | |||||
138 | 07/12/2009 | factura n 2316424 | internet movil | 12/10/2009 | 11/11/2009 | pesos | 25248 | 96799250-k | Ver enlace | - | null | |||||
139 | 15/12/2009 | factura n 3770 | recarga extintores | 30/11/2009 | 30/11/2009 | pesos | 22000 | Codoceo e hijos ltda | 76171070-2 | Ver enlace | - | null | ||||
140 | 11/12/2009 | boleto n 295082-311805 | pasajes res 697 | 03/12/2009 | 03/12/2009 | pesos | 4000 | shirley | urbina | manriquez | 6179769-6 | Ver enlace | - | null | ||
141 | 07/12/2009 | factura n 60707 | adquisicion cerradura | 25/11/2009 | 25/11/2009 | pesos | 17000 | fernandez | cerda | Maria | 3561330-7 | Ver enlace | - | null | ||
142 | 07/12/2009 | bh n 13 | capacitacion | 04/12/2009 | 04/12/2009 | pesos | 45000 | Parada | escobar | Marcos | 10172532-4 | Ver enlace | - | null | ||
143 | 17/12/2009 | factura n 26728314 | telefonia movil | 12/10/2009 | 11/11/2009 | pesos | 86221 | Telefonica moviles Chile S.A. | 87845500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
144 | 07/12/2009 | boletas 4880249-4880251 | consumo agua | 04/12/2009 | 04/12/2009 | pesos | 12600 | aguas Chañar S.A. | 99542570-k | Ver enlace | - | null |