| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 29/09/2010 | Factura N° 2847 | Consumo de energia electrica C.F.CH. | 22/09/2010 | 22/09/2010 | Pesos | 3.817.785 | Coopersol Limitada. | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 152 | 29/09/2010 | Factura N° 0177 | Confec. e intalación hasta bandera C.F. CH. | 15/09/2010 | 15/09/2010 | Pesos | 580.000 | 11466063-9 | (*) | - | ||||||
| 153 | 29/09/2010 | Factura N° 32154073 | Adquisición de materiales C.F. CH. | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Pesos | 12.800 | Sodimac S.A.. | Lara | Choque | Exequiel Marcos | 96792430-K | (*) | - | ||
| 154 | 29/09/2010 | Factura N°14299510 | Servicio Comercial telefono C.F.CH. | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Pesos | 169.629 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 155 | 30/09/2010 | Factura N° 32154074 | Adquisicion de materiales oficina | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Pesos | 20.061 | Sodimac S.A.. | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 156 | 30/09/2010 | Factura N° 14299509 | Servicio telefonico | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Pesos | 364.893 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 157 | 30/09/2010 | Factura N° 2891 | Consumo de energia electrica Gob. Prov. | 15/09/2010 | 15/09/2010 | Pesos | 130.770 | Coopersol Ltda. | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 158 | 30/09/2010 | Factura N° 170800 | Adquisicion de pasaje aéreo Sr.E. G. R. | 31/08/2010 | 31/08/2010 | Pesos | 44.460 | Sky airline S.A. | 88417000-1 | (*) | - | |||||
| 159 | 30/09/2010 | Factura N° 22711323 | Sericio telefonico | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Pesos | 116.517 | Telefonica Chile SA. | 90635000-9 | (*) | - | |||||
| 160 | 30/09/2010 | Factura N° 22711324 | Servicio telefonico | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Pesos | 66.461 | Telefonica Chile SA. | 90635000-9 | (*) | - | |||||
| 161 | 30/09/2010 | Egreso N° 3205 | Adquisición de combustible | 29/09/2010 | 29/09/2010 | Pesos | 278.966 | Baltolu e Hijos y cía. S.A. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 162 | 30/09/2010 | Factura N° 178 | Confección intalación de barrera de protección C.F.CH. | 28/09/2010 | 20/09/2010 | Pesos | 595.000 | Lara | Choque | Exequiel Marcos | 11466063-9 | (*) | - | |||
| 163 | 30/09/2010 | Factura N° 22710496 | Servicio telefonico | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Pesos | 256.151 | Telefonica Chile SA. | 90635000-9 | (*) | - | |||||
| 164 | 30/09/2010 | egreso N° 3208 | Adquisicion de combustible | 29/09/2010 | 29/09/2010 | Pesos | 440.895 | Baltolu e Hijos y cía. S.A. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 165 | 15/09/2010 | egreso N° 3175 | Adquisicion de materiales de construccion para ayuda social | 15/09/2010 | 15/09/2010 | Pesos | 758.779 | Sodimac S.A.. | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 166 | 06/10/2010 | Factura N° 074 | Serv. Cambio de aceite grupo generador | 25/09/2010 | 25/09/2010 | Pesos | 178.500 | Bras | Huanca | Andres | 11.611.478-K | (*) | - | |||
| 167 | 06/10/2010 | Factura N° 36044 - 36045 | Adq. De combustible | 30/09/2010 | 30/09/2010 | Pesos | 199.633 | Baltolu e Hijos y cía. S.A. | 99.501.590-0 | (*) | - | |||||
| 168 | 12/10/2010 | Factura N° 4066 | Servicio de mantencion grupo generador | 24/09/2010 | 24/09/1900 | Pesos | 333.200 | Salinas | Santibañez | Juan Antonio | 5.374.452-4 | (*) | - | |||
| 169 | 12/10/2010 | Factura Electronica 13406 | Adq. De bomba manual | 27/09/2010 | 27/09/2010 | Pesos | 12.590 | Ferrreteria Iberia | 79.889.650-4 | (*) | - | |||||
| 170 | 12/10/2010 | Factura N° 134718-135155 | Adq. De contractor S-N35 | 07/09/2010 | 07/09/2010 | Pesos | 82.000 | Distribuidora Norte Grande Ltda. | 78.939.740-6 | (*) | - | |||||
| 171 | 12/10/2010 | Facturas Varios | Adquisicion de combustible | 20/09/2010 | 20/09/2010 | Pesos | 331.037 | Baltolu e Hijos y cía. S.A. | 99.501.590-0 | (*) | - | |||||
| 172 | 12/10/2010 | Facturas N° 293567 | Adq.Filtro de aire,combustible,aceite etc, | 24/10/2010 | 24/10/2010 | Pesos | 102.615 | Distribuidora Cummins Chile S.A. | 96.843..140-4 | (*) | - | |||||
| 173 | 12/10/2010 | Factura N° 173141 | Adq. Pasaje aereo adulto | 15/09/2010 | 15/09/2010 | Pesos | 22.230 | Sky airline S.A. | 88.417.000-1 | (*) | - | |||||
| 174 | 12/10/2010 | Factura N° 0436 | serv. de limpieza y retiro de lodos C.F. CH. | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 1.500.000 | Soc. Proyecto Norte Ltda. | 77.141.700-0 | (*) | - | |||||
| 175 | 18/10/2010 | Factura N° 323193 | Adq. Bomba Reggio C.F.CH. | 30/09/2010 | 30/10/2010 | Pesos | 292.028 | Ferreteria Industrial Talca Ltda. | 78.045.980-8 | (*) | - | |||||
| 176 | 19/10/2010 | Fctura N° 0240 | mantencion vehiculo fiscal camioneta chevrolet | 07/10/2010 | 07/10/2010 | Pesos | 160.650 | Nuñez | Alfaro | Pedro Antonio | 9.242.541-K | (*) | - | |||
| 177 | 19/10/2010 | Factura Electronica 14325244 | Servicio telefonico | 01/10/2010 | 01/10/2010 | Pesos | 364.893 | Entel S.A. | 92.580.000-7 | (*) | - | |||||
| 178 | 19/10/2010 | Factura N° 073568 | Adq. de neumaticos camioneta chebrolet | 27/09/2010 | 27/09/2010 | Pesos | 550.400 | Importadora New york S.A.C.I. | 87.007.600-2 | (*) | - | |||||
| 179 | 19/10/2010 | Facturas N° 3040y 3039 | Enegia Electrico | 15/10/2010 | 15/10/2010 | Pesos | 87.812 | Coopersol Ltada. | 74.379.600-4 | (*) | - | |||||
| 180 | 19/10/2010 | Factura N°1326875 | Fraqueo convenido | 30/09/2010 | 30/09/2010 | Pesos | 25.012 | Empresa correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | |||||
| 181 | 19/10/2010 | Facturas N° 22961534 y 22962356 | Servicio telefonico | 01/10/2010 | 01/10/2010 | Pesos | 309.153 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | (*) | - | |||||
| 182 | 19/10/2010 | Facturas N° varios | Adquisicion de combustible | 04/10/2010 | 04/10/2010 | Pesos | 279.655 | Baltolu e Hijos y cía. S.A. | 99.501.590-0 | (*) | - | |||||
| 183 | 19/10/2010 | Factura electronica N° 29506697- 29493359 | Servicio telefonico | 25/10/2010 | 25/10/2010 | Pesos | 293.818 | Telefonica movil Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||
| 184 | 19/10/2010 | facturas N° 22465,22542,22543 | Adquisicion de materiales oficina | 26/10/2010 | 26/10/2010 | Pesos | 155.000 | Heresis | Jordan | Miriam | 5.009.405-7 | (*) | - | |||
| 185 | 19/10/2010 | Factura N° 22146 | Adquisicion de 04 toner sharp | 10/10/2010 | 10/10/2010 | Pesos | 73.302 | Moya | contreras | Gabriel Angel | 50.684.750-8 | (*) | - | |||
| 186 | 19/10/2010 | Factura N° 33096346 | Adq. Materiales oficinas | 24/08/2010 | 24/08/2010 | Pesos | 39.627 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 187 | 19/10/2010 | Factura varios | Adq. De materiales de oficinas | 30/06/2010 | 30/06/2010 | Pesos | 537.690 | Yanulaque y Cia Ltda. | 81.056.900-K | (*) | - | |||||
| 188 | 19/10/2010 | Facturas varios | Servicio cursos de capacitación | 29/06/2010 | 29/06/2010 | Pesos | 1.500.000 | Soc.estudios capacitacion SECAM | 77.993.040-8 | (*) | - | |||||
| 189 | 19/10/2010 | Factura N° 29498998 | Servicio de telefonico | 25/09/2010 | 25/09/2010 | Pesos | 24.000 | Telefonica movil Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||
| 190 | 19/10/2010 | Factura N° 075 | Servicio mantencion grupo generador C.F.Ch. | 14/10/2010 | 14/10/2010 | Pesos | 142.800 | Braz | Huanca | Andres Martin | 11.611.478-K | (*) | - | |||
| 191 | 19/10/2010 | Factura N° 184133 | Adq. Arriendo camioneta | 11/09/2010 | 11/09/2010 | Pesos | 46.727 | Autorrentas del Pacifico S.A. | 83.547.100-4 | (*) | - | |||||
| 192 | 19/10/2010 | Factura N° 0135255 | Adq. Rele asimeria tele, interruptor automatico | 30/09/2010 | 30/09/2010 | Pesos | 58.062 | Distribuidora Norte Grande Ltda. | 78.939.740-6 | (*) | - | |||||
| 193 | 19/10/2010 | Facturas varios | adquisicion de combustible | 08/10/2010 | 08/10/2010 | Pesos | 396.654 | Baltolu e Hijos y cía. S.A. | 99.501.590-0 | (*) | - | |||||
| 194 | 19/10/2010 | Factura N° 22962357 | Servicio telefonico | 01/10/2010 | 01/10/2010 | Pesos | 73.677 | Telefonica Chile S.A. | 90.635.000-9 | (*) | - | |||||
| 195 | 19/10/2010 | Factura N° 049516 | Arrdo.Terreno C.F.Visviri | 05/10/2010 | 05/10/2010 | UF | 85.346 | Empresa de Los Ferrocarriles del Estado | 61.216.000-7 | (*) | - | |||||
| 196 | 19/10/2010 | egreso N° 3248 | Renovación fondo fijo | 19/10/2010 | 19/10/2010 | Pesos | 97.070 | Bardi | Ibaceta | Ana Maria | 7023520-K | (*) | - | |||
| 197 | 28/10/2010 | Factura N° 096 | traslado de pobladores en gobierno en terreno | 20/10/2010 | 20/10/2010 | Pesos | 300.000 | Catalan | Santander | Gonzalo Andres | 13.412.233-1 | (*) | - | |||
| 198 | 28/10/2010 | Factura N° 96 | traslado de pobladores en gobierno en terreno | 20/10/2010 | 20/10/2010 | Pesos | 179.460 | Catalan | Santander | Gonsalo Andres | 13.412.233-2 | (*) | - | |||
| 199 | 28/10/2010 | Factura N° 1247 | Alimentacion programa Gobierno en terreno | 25/10/2010 | 25/10/2010 | Pesos | 46.000 | Bolaños | Vasquez | Cristina | 5.708.553-3 | (*) | - | |||
| 200 | 04/11/2010 | Factura 14325245 | Servicio Enlace de Telecom.Complejo Fronterizo | 01/11/2010 | 30/11/2010 | Pesos | 169629 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - |
