| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/05/2010 | Resolución Exenta Nº 359 | Adquisición Materiales varios Dependencias de la Gobernación Provincial de Parinacota | 07/05/2010 | 07/05/2010 | Pesos | 110139 | Sódimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | ||||
| 2 | 06/05/2010 | Resolución Exenta Nº 356 | Adquisición 01 Pendon en Tela Nuevo Logo Institucional | 06/05/2010 | 06/05/2010 | Pesos | 57120 | Justino Flores Flores Artes Gráficas Silkscreen E.I.R.L. | 52.002.006-3 | (*) | ||||
| 3 | 11/05/2010 | Facturas 33961 y 33984 | Adquisición Combustible Vehículos Fiscales | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 56606 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99.501.590-0 | (*) | ||||
| 4 | 10/05/2010 | Memorandum Nº 012 Oficina de Partes | Adquisición Materiales de Oficina | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 19000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5.009.405-7 | (*) | ||
| 5 | 10/05/2010 | Memorandum Nº 01 Oficina de Partes | Adquisición Materiales de Oficina Varios | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 25520 | Zepeda | Silva | Sandra Ercilia | 10.675.575-2 | (*) | ||
| 6 | 11/05/2010 | Memorandum Nº 018 Depto. Adm. y Fzas. | Adquisición accesorios computacionales | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 14000 | Gonzalez | Trujillo | Claudio Alberto | 10.510.302-6 | (*) | ||
| 7 | 11/05/2010 | Comprobante Egreso Nº 2953 | Renovación Fondo Fijo Oficina de Partes Mayo 2010 | 11/05/2010 | 11/05/2010 | Pesos | 98940 | Bardi | Ibaceta | Ana María | 7.023.520-K | (*) | ||
| 8 | 17/05/2010 | Memorandum Nº 04 Encargada Gobierno Mas Cerca | Adquisición Materiales de Oficina | 18/05/2010 | 18/05/2010 | Pesos | 8000 | Yanulaque y Cía. Ltda. | 81.056.900-K | (*) | ||||
| 9 | 17/05/2010 | Memorandum Nº 04 Encargada Gobierno Mas Cerca | Adquisición Materiales de Oficina | 18/05/2010 | 18/05/2010 | Pesos | 15000 | Zepeda | Silva | Sandra Ercilia | 10.675.575-2 | (*) | ||
| 10 | 12/05/2010 | Resolución Exenta Nº 373 | Servicio Transporte de Amplificación Gobierno Mas Cerca | 13/05/2010 | 13/05/2010 | Pesos | 115860 | Catalán | Santander | Gonzalo Andrés | 13.412.233-1 | (*) | ||
| 11 | 25/05/2010 | Facturas Nºs. 33884, 34063, 34105, 34144 y 34188 | Adquisición Combustible Vehículos Fiscales | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 129718 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99.501.590-0 | (*) | ||||
| 12 | 25/05/2010 | Factura Nº 1256254 | Servicio Mensual Empresa de Correos de Chile | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 32824 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | ||||
| 13 | 25/05/2010 | Facturas Nº 2495 y 2496 | Consumo Energía Eléctrica Oficinas Gobernación Abril 2010 | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 153040 | Coopersol Limitada | 74.379.600-4 | (*) | ||||
| 14 | 25/05/2010 | Memorandum Nº 034 Encargado de Vehículos | Pago Servicio de Correspondencia Fotografías Presidente de La República | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 20709 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | ||||
| 15 | 25/05/2010 | Factura Nº 14188849 | Servicio Enlace de Telecomunicaciones Mayo 2010 | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 364893 | Entel S.A. | 92.580.000-7 | (*) | ||||
| 16 | 25/05/2010 | Factura Electrónica Nº 21696396 | Servicio Telefonía Fija Abril 2010 | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 190551 | Telefonía Chile S.A. | 90.635.000-9 | (*) | ||||
| 17 | 25/05/2010 | Recibos Nº 3959, 3960y 3961 | Servicio Agua Potable Marzo, Abril y Mayo 2010. | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 30690 | Comité Agua Potable Rural "Putre" | 71.766.200-8 | (*) | ||||
| 18 | 25/05/2010 | Factura Nº 1048128 | Seguros Vehículos Fiscales Cuota 10 de 10 | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 144932 | Aseguradora Magallanes S.A. | 99.231.000-6 | (*) | ||||
| 19 | 04/05/2010 | Resolución Exenta Nº 342 | Pasajes Aéreos Encuentro de Gobernadores 2010 | 06/05/2010 | 10/05/2010 | Pesos | 320718 | Lan Airlines S.A. | 89.862.200-2 | (*) | ||||
| 20 | 25/05/2010 | Pago Facturas Nºs. 34135, 33917, 34120,34121, 33963, 33964, 33962, 33995 y 33994 | Adquisición de Combustible para grupo Generadores Complejos Fronterizos de Chunraá y Visviri | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 857583 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99.501.590-0 | (*) | ||||
| 21 | 25/05/2010 | Pago Factura Nº 02449 | Consumo Energía Eléctrica Complejo Fronterizo de Chungará Abril 2010. | 28/03/2010 | 30/04/2010 | Pesos | 3895948 | Coopersol Limitada | 74.379.600-4 | (*) | ||||
| 22 | 19/05/2010 | Pago Factura Electrónica Nº 030522340 | Adquisición 01 Cargador de Batería para Grupo Generador C. F. Chungará | 19/05/2010 | 19/05/2010 | Pesos | 48304 | Sódimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | ||||
| 23 | 07/04/2010 | Resolución Exenta Nº 231 | Servicio de Mantención de 250 Hrs. Grupo Generador Complejo Fronterizo de Visviri | 26/04/2010 | 26/04/2010 | Pesos | 238000 | Salinas | Santibañez | Juan Antonio | 5.374.452-4 | (*) | ||
| 24 | 25/05/2010 | Pago Factura Nº 0048193 | Costo Arriendo Terreno Complejo Fronterizo de Visviri 4,0 UF Mes Mayo 2010. | 01/05/2010 | 31/05/2010 | UF | 4 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 61.216.000-7 | (*) | ||||
| 25 | 25/05/2010 | Pago Factura Nº 14188850 | Enlace de Telecomunicaciones C.F. Chungará Mayo 2010 | 01/05/2010 | 31/05/2010 | Pesos | 169629 | Entel S.A. | 92.580.000-7 | (*) | ||||
| 26 | 25/05/2010 | Pago Factura Nº 21696397 | Servicio Telefonía Fija C.F. Chungará Abril 2010 | 27/03/2010 | 26/04/2010 | Pesos | 89618 | Telefonía Chile S.A. | 90.635.000-9 | (*) | ||||
| 27 | 25/05/2010 | Factura Nº 1657 | Atención Autoridades Ceremonia Día del Carabinero 2010 | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 50000 | Muñoz | Soto | Eliana Margarita | 4.278.659-4 | (*) | ||
| 28 | 25/03/2010 | Factura Nº 174 | Ejecución de Obras Constructora Victoria Ltda Avance de Obras correspondiente al 27 por ciento. | 25/05/2010 | 25/05/2010 | Pesos | 13953945 | Constructora Victoria Limitada | 76.176.500-0 | (*) |
