| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/02/2014 | Resolución Exenta Nº 218 | Renovación permisos de circulación para la dotación vehículos de la IRM. Orden de Compra Nº 02 del 06.02.14. | 06/02/2014 | 06/02/2014 | PESOS | $ 624.190 | TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO | Pavéz | Ibarra | José | 69.070.100-6 | NO TIENE | Ver enlace | - | Se realiza directamente el cheque |
| 2 | 19/05/2014 | Orden de compra Nº 56 | PAGO MULTA E INTERESES POR RENOVACION PERMISO CIRCULACION VEHICULO HYUNDAI SONATA | 19/05/2014 | 19/05/2014 | PESOS | $ 8,414 | TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO | 69.070.100-6 | TESORERO: SR. JOSE DOMINGO PAVÉZ IBARRA | Ver enlace | - | ||||
| 3 | 23/05/2014 | Orden de compra Nº 59 | AUTORIZA ADQUISICIÓN TRAJE DE ÉPOCA Y MAQUILLAJE CON MOTIVO DE CONVENIO RESTAURACIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL. | 23/05/2014 | 23/05/2014 | PESOS | $ 572,000 | PIMENTEL | BUSTAMANTE | TATIANA | 14.534.350-k | Ver enlace | - | |||
| 4 | 23/05/2014 | Orden de compra Nº 60 | AUTORIZA ADQUISICIÓN INTERVENCIONES MUSICALES CON MOTIVO DE CONVENIO RESTAURACIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL. | 23/05/2014 | 23/05/2014 | PESOS | $ 219,998 | UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | 73.923.400-K. | PDTE. DIRECTORIO: Cristián del Campo Simonetti SJ | Ver enlace | - | ||||
| 5 | 23/05/2014 | Orden de compra Nº 61 | AUTORIZA ADQUISICIÓN SERVICIO ACTUACIÓN CON MOTIVO DE CONVENIO RESTAURACIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL. | 23/05/2014 | 23/05/2014 | PESOS | $ 222,222 | CASTRO | MALUENDA | REGILDO | 4.592.914-0 | Ver enlace | - | |||
| 6 | 25/06/2014 | Orden de compra Nº 92 | AUTORIZA ADQUISICIÓN FOTOCOPIADO MANDATO JUDICIAL, A UNIDAD DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO DE ESTA INTENDENCIA. | 25/06/2014 | 25/06/2014 | PESOS | $ 100,000 | SAN MARTIN | URREJOLA | JUAN RICARDO ENRIQUE | 4.195.073-0 | (*) | - | |||
| 7 | 13/08/2014 | Orden de compra Nº 126 | ADQUISICIÓN DE 4 CAJAS NORMIX 200 MG. X 30, PROGRAMA ORASMI MINISTERIO DEL INTERIOR | 13/08/2014 | 13/08/2014 | PESOS | $ 86,920 | SOCIEDAD FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA | 76.014.545-9 | Jaime Patricio Lobos Amaro RUT 9.932.321-5 - María Macarena Correa Urrea RUT 12,327,164-5 | Ver enlace | - | ||||
| 8 | 26/08/2014 | Orden de compra Nº 134 | ADQUISICIÓN DE 8 TARROS ENSURE VAINILLA 900 GRS., PROGRAMA ORASMI, INTENDENCIA REGIÓN METROPOLITANA | 26/08/2014 | 26/08/2014 | PESOS | $ 84,052 | CORPORACIÓN NACIONAL DEL CÁNCER | 70.095.900-7 | Catalina Eugenia Agosin Rosenberg. RUT 6.359.573-K (Presidenta Directorio y Representante Legal) | Ver enlace | - | ||||
| 9 | 26/08/2014 | Orden de compra Nº 135 | SERVICIO DE DESAYUNO, CON MOTIVO DEL 228° ANIVERSARIO DE ESTA INTENDENCIA REGIÓN METROPOLITANA | 26/08/2014 | 26/08/2014 | PESOS | $ 1,166,200 | GUICHALAF | MILLANAO | PEDRO LUIS | 13.475.641-1 | Ver enlace | - | |||
| 10 | 03/09/2014 | Orden de compra Nº 148 | ADQUISICIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN PROFESIONAL CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO EN MATERIAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 03/09/2014 | 03/09/2014 | PESOS | $ 166,667 | CAMPOS | PALACIOS | SERGIO MIGUEL | 7.908.332-1 | Ver enlace | - | |||
| 11 | 03/09/2014 | Orden de compra Nº 149 | ADQUISICIÓN SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO EN MATERIAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 03/09/2014 | 03/09/2014 | PESOS | $ 1,547,000 | SOC DE SERVICIOS ELECTRONICOS Y COMPUTACIONALES LTDA | 77.108.170-3 | CARLOS ALEJANDRO MORALES CANALES - ISABEL DE LAS MERCEDES VALENZUELA CARRASCO | Ver enlace | - | ||||
| 12 | 22/09/2014 | Orden de compra Nº 164 | AUTORIZA ADQUISICIÓN 6 CAJAS BRIMOPRESS 0,2%, GESTIONADOS POR EL PROGRAMA ORASMI, DEL DEPARTAMENTO SOCIAL DE ESTA INTENDENCIA. | 22/09/2014 | 22/09/2014 | PESOS | $ 121,740 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | EMPRESAS JUAN YARUR SAC- INVERSIONES EJY DOS LTDA. - INVERSIONES SB LTDA. | Ver enlace | - | ||||
| 13 | 29/09/2014 | Orden de compra Nº 170 | AUTORIZA ADQUISICIÓN SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DESTINADA AL DEPTO. JURÍDICO DE INTENDENCIA. | 29/09/2014 | 29/09/2014 | PESOS | $ 117,691 | AVILA | ALARCON | LUIS | 12.234.824-K | Ver enlace | - | |||
| 14 | 01/09/2014 | Orden de Trabajo Nº 012 | AUTORIZA ADQUISICIÓN SERVICIO REPARACIÓN DE CAMIONETA MAHINDRA, PLACA FISCAL DLSL-34 DE DOTACION DE VEHÍCULOS DE INTENDENCIA. | 01/09/2014 | 01/09/2014 | PESOS | $ 117,810 | SERVICIOS INGENIERIA Y MECANICA INTEGRAL LTDA. | 76.311.628-K | MARIA JOSE MAZRY ANDRADE - CLAUDIO CESAR ARAYA FUENTES | Ver enlace | - | ||||
| 15 | 02/10/2014 | Resoluciòn Exenta Nº 1703 | Articulos de menaje cafeteia del Sr. Intendente. Orden de Compra Nº 174 del 02-10-14. | 02/10/2014 | 02/10/2014 | PESOS | 118,038 | JOSE RIVEROS LLAMAZALES Y CIA LTDA | 86.520.500-7 | BERATON SA - JOSE RIVEROS LLAMAZALES - AURORA CAMINO MODREGO VITORIA. | Ver enlace | - | ||||
| 16 | 02/10/2014 | Resoluciòn Exenta Nº 1704 | Carro para traslado de documentos. Orden de Compra Nº 175 del 02-10-14. | 02/10/2014 | 02/10/2014 | PESOS | 54,740 | TECHNOPLUS LTDA | 52.002.072-1 | JOSE MIGUEL LEPE BRAVO - ANA MARGARITA VERGARA MELLA. | Ver enlace | - | ||||
| 17 | 03/10/2014 | Resoluciòn Exenta Nº 1712 | Articulos de cafeteria del Sr. Intendente. Orden de Compra Nº 176 del 03-10-14. | 03/10/2014 | 03/10/2014 | PESOS | 33,647 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | Holding Dimeiggs. - Eduardo Naser Japaz | Ver enlace | - | ||||
| 18 | 21/10/2014 | Resolucion Exenta Nº 1856 | Servicio de estracción de basura domiciliaria. Orden de Compra Nº 183 del 06-10-14. | 21/10/2014 | 21/10/2014 | PESOS | 88,190 | TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO | 69.070.100-6 | NO TIENE | Ver enlace | - | ||||
| 19 | 14/10/2014 | Resolución Exenta Nº 1779 | Adquisicion de credenciales y portacredenciales. Orden de Compra Nº 195 del 14-10-14. | 14/10/2014 | 14/10/2014 | PESOS | 40,401 | COMERCIAL MUNDO TARJETAS LIMITADA | 76.433.500-7 | ANDRES PARDO GONZALEZ - RENE ARMIJO CORVALAN - ANDRES RODRIGO PARDO GONZALEZ - RENE HUMBERTO ARMIJO CORVALAN - ROSA MARISOL DIAZ MUÑOZ NUÑEZ | Ver enlace | - | ||||
| 20 | 22/10/2014 | Resolución Exena Nº 1875 | Adquisición de placas y bolsas de urostomia. Programa Orasmi de IRM. Orden de Compra Nº 217 del 22-10-14. | 22/10/2014 | 22/10/2014 | PESOS | 125,438 | LEONIDAS ROSA PICCARDO FRAVEGA | 3.289.140-3 | NO TIENE | Ver enlace | - | ||||
| 21 | 22/10/2014 | Resolución Exenta Nº 1876 | Adquisición de botón de gastrostomia. Programa Orasmi de IRM. Orden de Compra Nº 218 del 22-10-14. | 22/10/2014 | 22/10/2014 | PESOS | 105,000 | MEDICINA TECNICA LTDA | 78.297.510-2 | JUAN ENRIQUE FERRE FORES - NORBERTO BILBENY LOJO | Ver enlace | - | ||||
| 22 | 23/10/2014 | Resolución Exenta Nº 1884 | Servicio de recarga y mantención del aire acondicionado. Orden de Trabajo Nº 14 del 23-10-14. | 23/10/2014 | 23/10/2014 | PESOS | 122,000 | MARCELO IVAN HENRIQUEZ VEGA | 12.172.660-2 | NO TIENE | Ver enlace | - | ||||
| 23 | 18/12/2014 | Resoluciòn Exenta Nº 2387/ Rectifica | Adquisición de xalatan y tiof plus Orasmi IRM. OC Nº 234 del 18-12-2014. | 18/12/2014 | 18/12/2014 | PESOS | 127050 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | EMPRESA JUAN YARUR SAC - INVERSIONES EJY DOS LIMITADA - INVERSIONES SB LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 24 | 01/12/2014 | Resoluciòn Exenta Nº 2165 | Adquisición de articulos de cafeteria , Reunion del Sr. Intendente. Orden de Compra Nº 236 del 01-12-2014 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | PESOS | 101091 | ROLAND VORWERK Y CIA LTDA | 78.178.530-K | ANA MARIA VARELA MIGUEL - ROLAND BERNARDO VORWERK MATTENSHON | Ver enlace | - | ||||
| 25 | 15/12/2014 | Resoluciòn Exenta Nº 2341 | Adquisición de frasco I caps para Orasmi de la IRM. Orden de Compra Nº 237 del 15-12-2014 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | PESOS | 102554 | ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA | 86.537.600-6 | NOVARTIS AG - ALCON CANADA, INC | Ver enlace | - | ||||
| 26 | 22/12/2014 | Resolucion Exenta Nº 2452 | Adquisición de Tinox para Orasmi del Ministerio. Orden de Compra Nº 238 del 22-12-2014. | 22/12/2014 | 22/12/2014 | PESOS | 119940 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | EMPRESA JUAN YARUR SAC - INVERSIONES EJY DOS LIMITADA - INVERSIONES SB LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 27 | 26/12/2014 | Resolución Exenta Nº 2556 | Adquisición de silla para la recepción de la IRM. Orden de Compra Nº 239 del 26-12-2014. | 26/12/2014 | 26/12/2014 | PESOS | 16990 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A. - INVERSIONES PARMIN SPA | Ver enlace | - | ||||
| 28 | 12/12/2014 | Resolución Exenta Nº 2340 | Adquisicion de servicio de cofee, por gasto de representación. Orden de Compra Nº 240 del 12-12-2014. | 12/12/2014 | 12/12/2014 | PESOS | 535500 | PEDRO LUIS GUICHALAF MILLANAO | 13.475.641-1 | NO TIENEN | Ver enlace | - | ||||
| 29 | 30/12/2014 | Resolución Exenta Nº 2625 | Adquisición de servicio de almuerzo, por gasto de representación. Orden de Compra Nº 241 del 31-12-2014 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | PESOS | 892500 | PEDRO LUIS GUICHALAF MILLANAO | 13.475.641-1 | NO TIENEN | Ver enlace | - |
