| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/12/2020 | Factura 7257 | Recarga de agua purificada | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pesos | 20,000 | Servicio de Chile S.A. | 77553960-7 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 2 | 06/01/2021 | Boleta 070907 | Confeccion de 02 llaves para baños del segundo piso | 06/01/2021 | 06/01/2021 | Pesos | 1,400 | Rojas | Martinez | Marcelo | 11821520-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 3 | 07/01/2021 | Boleta 203272 | Anillado de 02 bitocoras para vehiculos institucionales | 07/01/2021 | 07/01/2021 | Pesos | 5,000 | Maria Angelica Camblor Varas | Camblor | Varas | Maria Angelica | 9045073-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | |
| 4 | 20/01/2021 | Factura 522 | Impresión de adhesivo " cheques" tamaño 1,22x0,56 | 20/01/2021 | 20/01/2021 | Pesos | 24,752 | Framova | 77047571-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 5 | 02/02/2021 | Boleta 77 | Recarga de agua purificada | 02/02/2021 | 02/02/2021 | Pesos | 15,000 | Elias Cayo | 77118317-4 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 6 | 03/02/2021 | Boleta 188229 | Compra de 03 reguladores con mangueras para cabañas bahia Loreto | 03/02/2021 | 03/02/2021 | Pesos | 30,000 | Nuñez | Hurtado | Carlos | 7478769-k | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 7 | 04/02/2021 | Boleta 19928 | Compra de manguera flexible para cocina cabaña 2,bahia Loreto , Caldera | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Pesos | 7,650 | Maria Cañas Precht | Cañas | Precht | Maria Angélica | 8310115-4 | Ver enlace | - | Gasto Menor | |
| 8 | 09/02/2021 | Boleta 2334 | Compra de un timbre para depto Juridico | 09/02/2021 | 09/02/2021 | Pesos | 21,720 | Comercial Los Incas | 78320420-7 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 9 | 25/02/2021 | Boleta 3390 | Compra de 02 tubos fluoresente para baños del 2 piso | 25/02/2021 | 25/02/2021 | Pesos | 2,800 | Nara | Nara | Maria Angélica | 7221316-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 10 | 06/01/2021 | Boletas 10499869-2555863- 1894652-1479391 | Peaje por abanzada presidencial. | 06/01/2021 | 06/01/2021 | Pesos | 5,600 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 11 | 08/01/2021 | Boletas 626714-2119825 | Peaje por traslado de elementos de seguridad(mascarillas) a Alto del Carmen . | 08/01/2021 | 08/01/2021 | Pesos | 4,600 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 12 | 04/02/2021 | Boletas 1858928-1944418 | Peaje a Caldera por visita inspectiva a cabañas en bahia Loreto ,Caldera | 04/02/2021 | 04/02/2021 | Pesos | 2,800 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 13 | 24/02/2021 | Boleta 2191354-1270779 | Peaje a Vallenar por reunión Sra.Fabiola Recabarren de seguridad pública | 24/02/2021 | 24/02/2021 | Pesos | 4,600 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 14 | 26/01/2021 | Boleta 1844663 | Peaje a Chañaral por visita inspectiva del equipo BTE y Diego de Almagro. | 26/01/2021 | 26/01/2021 | Pesos | 1,400 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 15 | 29/01/2021 | Factura 7450 | Recarga de agua purificada | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Pesos | 20,000 | Servicio de Chile S.A. | 77553960-7 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 16 | 03/02/2021 | Boleta 188230 | Adquisición de 18 candados para protecciones de cabañas en bahia Loreto | 03/02/2021 | 03/02/2021 | Pesos | 40,000 | Nuñez | Hurtado | Carlos | 7478769-k | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 17 | 09/02/2021 | Boleta 2331 | Confección de timbres para Departamento Juridico de Intendencia. | 09/02/2021 | 09/02/2021 | Pesos | 43,440 | Comercial Los Incas | 78320420-7 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 18 | 22/02/2021 | Boleta 135174 | Cancelación de copias en conservador de bienes raices. | 22/02/2021 | 22/02/2021 | Pesos | 12,000 | Jarpa | Cocha | Tomás | 9935912-9 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 19 | 09/03/2021 | Boleta 7809083 | Pago del servicio de revisión Técnica de vehiculo institucional (Nissan Terrano) | 09/03/2021 | 09/03/2021 | Pesos | 11,650 | Inspectorate servicios ltda. | 76119570-0 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 20 | 22/03/2021 | Boleta 189 | Recarga de agua purificada | 22/03/2021 | 22/03/2021 | Pesos | 15,000 | Elias Cayo Tratamiento y Venta de Aguas EIRL. | 77118317-4 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 21 | 02/03/2021 | Boletas 1542177 | Peaje por viaje de equipo BTE Atacama a Chanaral,El Salado y D. de Almagro | 02/03/2021 | 02/03/2021 | Pesos | 1,400 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 22 | 22/03/2021 | Boletas 2683656-1925565 | Peaje por traslado a Daniela Sepulveda de la División de Gobierno Interior al Aeropuerto . | 22/03/2021 | 22/03/2021 | Pesos | 2,800 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 23 | 22/03/2021 | Boletas 2844694-2843402 | Peaje por traslado a Daniela Sepulveda de la División de Gobierno Interior al Aeropuerto . | 22/03/2021 | 22/03/2021 | Pesos | 2,800 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 24 | 04/03/2021 | Boleta 1291 | Adquisición de un mouse para Secretaria del Depto. de Adm. y Finanzas. | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Pesos | 14,900 | Sociedad Comercial Contacto PC | 76741680-6 | Ver enlace | - | |||||
| 25 | 22/02/2021 | Boleta 126 | Compra de agua purificada. | 22/02/2021 | 22/02/2021 | Pesos | 15,000 | Elias Cayo Tratamiento y venta de agua EIRL. | 77118317-4 | Ver enlace | - | |||||
| 26 | 10/03/2021 | Boleta 170 | Compra de agua purificada. | 10/03/2021 | 10/03/2021 | Pesos | 15,000 | Elias Cayo Tratamiento y venta de agua EIRL. | 77118317-4 | Ver enlace | - | |||||
| 27 | 23/03/2021 | Boleta 3929 | Compra de Hálogeno para camioneta institucional marca Toyota.(luces intermitentes) | 23/03/2021 | 23/03/2021 | Pesos | 3,900 | Astudillo | Diaz | Edgardo | 3376926-1 | Ver enlace | - | |||
| 28 | 23/03/2021 | Boleta 6611335 | Cancelación de revisión técnica camioneta institucional. | 23/03/2021 | 23/03/2021 | Pesos | 11,650 | Inspectorate Serv.Chile Ltda. | 76119570-0 | Ver enlace | - | |||||
| 29 | 31/03/2021 | Poliza 79321070-1 | Cancelación de seguro para vehiculo institucional, marca Toyota Rav 4 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Pesos | 5,290 | BCI seguro Generales | 99147000-k | Ver enlace | - | |||||
| 30 | 31/03/2021 | Poliza 4816367 | Cancelación de seguro para vehiculo institucional, marca Nissan terrano | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Pesos | 7,250 | HDI seguro generales | 99231000-6 | Ver enlace | - | |||||
| 31 | 08/04/2021 | Boleta 677 | Arreglo de chapas del departamento de primer piso. | 08/04/2021 | 08/04/2021 | Pesos | 9,400 | Marcelo Rojas Martinez | 11821520-6 | Ver enlace | - | |||||
| 32 | 06/04/2021 | Boleta 4535 | Adquisición de bidón cera con color para bodega primer piso. | 06/04/2021 | 06/04/2021 | Pesos | 4,890 | Comercializadora Jorquera Ltda. | 76482442-3 | Ver enlace | - | |||||
| 33 | 19/04/2021 | Boleta 246 | Compra de agua purificada. | 19/04/2021 | 19/04/2021 | Pesos | 15,000 | Elias Cayo Tratamiento y venta de agua EIRL. | 77118317-4 | Ver enlace | - | |||||
| 34 | 20/04/2021 | Boleta 1468 | Compra de extensor USB cable para impresora Profesional del Depto. Jurídico. | 20/04/2021 | 20/04/2021 | Pesos | 4,900 | Soc.Electronica Universal | 89862400-5 | Ver enlace | - | |||||
| 35 | 21/04/2021 | Boleta 8918 | Compra de tubo fluorecentes y cambio de alógenos 2° piso (of.Intendencia) | 21/04/2021 | 21/04/2021 | Pesos | 20,100 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7221316-5 | Ver enlace | - | |||
| 36 | 23/04/2021 | Boleta 2674 | Compra de 02 luces halógenas quemadas para vehículo institucional, marca toyota Rav 4 (luces bajas) | 23/04/2021 | 23/04/2021 | Pesos | 7,999 | John Jairo Rivera | 76531342-2 | Ver enlace | - | |||||
| 37 | 28/04/2021 | Boleta 799 | Confección de 03 llaves para Oficina de Partes | 28/04/2021 | 28/04/2021 | Pesos | 2,400 | Rojas | Martinez | Marcelo | 11821520-6 | Ver enlace | - | |||
| 38 | 29/04/2021 | Boleta 802 | Confección de 02 copias de llaves oficinas Depto. social. | 29/04/2021 | 29/04/2021 | Pesos | 1,600 | Rojas | Martinez | Marcelo | 11821520-6 | Ver enlace | - | |||
| 39 | 25/03/2021 | boleta 1930993 | Cancelación de peaje equipo de Barrios Transitorios de Emergencia (BTE) en viaje a Chañaral y Diego de Almagro. | 25/03/2021 | 25/03/2021 | Pesos | 1,400 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | |||||
| 40 | 20/04/2021 | Boleta 2047235 | Cancelación del peaje por entrega de materiales a municipalidades de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. | 20/04/2021 | 20/04/2021 | Pesos | 2,300 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | |||||
| 41 | 20/04/2021 | Boleta 1800078 | Cancelación del peaje por entrega de materiales a municipalidades de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. | 20/04/2021 | 20/04/2021 | Pesos | 2,300 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | |||||
| 42 | 22/04/2021 | Boleta 1587672 | Cancelación de peaje por viaje a Chañaral equipo Barrios Transitorios de Emergencia (BTE) por licitacion . | 22/04/2021 | 22/04/2021 | Pesos | 1,400 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | |||||
| 43 | 22/04/2021 | Boleta 1969916 | Cancelación de peaje por viaje a Chañaral equipo Barrios Transitorios de Emergencia (BTE) por licitacion . | 22/04/2021 | 22/04/2021 | Pesos | 1,400 | Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | |||||
| 44 | 30/04/2021 | Boleta 52477 | Compra de cordel para el asta bandera frontis de Intendencia Regional. | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Pesos | 5,200 | Suc. Ivan Herrero Perez | 53187500-1 | Ver enlace | - | |||||
| 45 | 03/05/2021 | Boleta 822 | Confección de 4 llaves la oficinas de Depto. Jurídico | 03/05/2021 | 03/05/2021 | Pesos | 3,200 | Rojas | Martinez | Marcelo Omar | 11821520-6 | Ver enlace | - | |||
| 46 | 06/05/2021 | Boleta 11891 | Compra de 03 archivadores tamaño carta vinílicos. | 06/05/2021 | 06/05/2021 | Pesos | 10,470 | Comercio Copao Ventas Ltda. | 76428672-3 | Ver enlace | - | |||||
| 47 | 10/05/2021 | Boleta 15 | Confección de cheque gigante para Depto. Social. | 10/05/2021 | 10/05/2021 | Pesos | 24,752 | Francisco Molina Vallejos | 77047571-6 | Ver enlace | - | |||||
| 48 | 14/05/2021 | Boleta 900 | Confección de 02 llaves para portón acceso al grupo elétrogeno. | 14/05/2021 | 14/05/2021 | Pesos | 1,600 | Rojas | Martinez | Marcelo Omar | 11821520-6 | Ver enlace | - | |||
| 49 | 18/05/2021 | Boleta 908 | Confección de 9 copias de llaves primer piso. | 18/05/2021 | 18/05/2021 | Pesos | 7,200 | Rojas | Martinez | Marcelo Omar | 11821520-6 | Ver enlace | - | |||
| 50 | 19/05/2021 | Boleta 910 | Confección de 02 copias llaves para primer piso . | 19/05/2021 | 19/05/2021 | Pesos | 1,600 | Rojas | Martinez | Marcelo Omar | 11821520-6 | Ver enlace | - |
