| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20/03/2020 | Boleta 175138 | Compra de libro de asistencia para registro de ingreso y salida funcionarios de turno, por emergencia sanitaria COVID-19. | 20/03/2020 | 20/03/2020 | Pesos | 6,990 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78320420-7 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 52 | 24/01/2020 | Factura Electrónica 397 | Compra de botiquín solicitado por el Sr. Intendente Regional para vehículo institucional. | 24/01/2020 | 24/01/2020 | Pesos | 33,900 | ORTOPEDIA RIVERMEDIC SPA | 76740017-9 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 53 | 31/03/2020 | Póliza N°68518920-8 | Seguro obligatorio de accidentes personales vfehículo institucional placa FJRG30-1 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Pesos | 7,590 | BCI SEGUROS | 99147000-K | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 54 | 04/03/2020 | Boleta 1294691-984535 | Peaje por traslado de Equipo de Programa de Barrios Transitorios de Emergencia a Chañaral y El Salado. | 04/03/2020 | 04/03/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 55 | 10/03/2020 | Boleta 2255745-1553744 | Peaje por traslado del Coordinador Regional de Seguridad Pública por cometido a la Comuna de Chañaral. | 10/03/2020 | 10/03/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 56 | 24/02/2020 | Boleta sin número | Compra de gas licuado de 15 Kgs., para Cabaña N°2 de Bahía Loreto, de propiedad de la Intendencia Regional de Atacama. | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 19,050 | CARLOS SILVESTRE TAPIA HERRERA | TAPIA | HERRERA | CARLOS SILVESTRE | 9860190-2 | Ver enlace | - | |||
| 57 | 31/03/2020 | Póliza N°68530143-1 | Seguro obligatorio de accidentes personales vfehículo institucional placa KCFW28-9 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Pesos | 4,900 | BCI SEGUROS | 99147000-K | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 58 | 21/04/2020 | Boleta 202961 | Compra de cable de red conexión ARJ para equipo portátil para Unidad de Presupuesto | 21/04/2020 | 21/04/2020 | Pesos | 1,900 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7221316-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 59 | 21/04/2020 | Boleta 1430087-1745043 | Peaje por cometido a la Comuna de Vallenar del Sr. Intendente Regional de Atacama. | 21/04/2020 | 21/04/2020 | Pesos | 5,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 60 | 28/04/2020 | Boleta 529370 | Lavado de auto institucional patente KCFW28 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | Pesos | 2,000 | COMERCIAL MARAMBIO, ALONSO Y CIA LTDA. | 76917556-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 61 | 10/05/2020 | Boleta 44452 | 2 copias de llaves para acceso a estacionamiento | 10/05/2020 | 10/05/2020 | Pesos | 1,400 | CARMONA | A BARAHONA | MILÁN RAUL | 12842229-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 62 | 11/05/2020 | Boleta 1331822 | Adquisición de cable de red para Depto. de Adm. y Finanzas | 11/05/2020 | 11/05/2020 | Pesos | 5,900 | SOCIEDAD ELECTRÓNICA UNIVERSAL LTDA. | 89862400-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 63 | 15/05/2020 | Boleta 17462355 | Adquisición de materiales para reparación de servicios higiénicos Depto. De Adm. Y Finanzas | 15/05/2020 | 15/05/2020 | Pesos | 46,224 | CONSTRUMART S.A. | 96511460-2 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 64 | 18/05/2020 | Boleta 283437 | Envío de documento bancario a Municipalidad de Alto del Carmen | 18/05/2020 | 18/05/2020 | Pesos | 4,500 | ANÉS | TAMBLAY | DIANEYA | 5336271-0 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 65 | 18/05/2020 | Boleta 21224155 | Despacho presonalizado de placa de vehículo desde Santiago | 18/05/2020 | 18/05/2020 | Pesos | 6,240 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 66 | 25/05/2020 | Boleta 139722726 | Compra de alcohol gel para funcionarios de la Intendencia Regional de Atacama | 25/05/2020 | 25/05/2020 | Pesos | 18,689 | PREUNIC S.A. | 91635000-7 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 67 | 25/05/2020 | Boleta 550795 | Lavado de auto institucional patente KCFW28 | 25/05/2020 | 25/05/2020 | Pesos | 2,000 | COMERCIAL MARAMBIO, ALONSO Y CIA LTDA. | 76917556-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 68 | 29/05/2020 | Boleta 284778 | Envío de documento bancario pago pendiente de emergencia | 29/05/2020 | 29/05/2020 | Pesos | 4,500 | ANÉS | TAMBLAY | DIANEYA | 5336271-0 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 69 | 15/05/2020 | Boleta 1587273-2437059 | Peaje por traslado de Encargada de Hacienda a la Comuna de Chañaral | 15/05/2020 | 15/05/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 70 | 19/05/2020 | Boleta 1317117-1609691 | Peaje por traslado de funcionarios del Depto. Adm. y Finanzas a cabañas de Bahía Loreto en la Comuna de Caldera. | 19/05/2020 | 19/05/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 71 | 26/05/2020 | Boleta 1754836-1457998 | Peaje por traslado de profesional del Depto. Social a la Comuna de Vallenar | 26/05/2020 | 26/05/2020 | Pesos | 5,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 72 | 05/06/2020 | Boleta 207159 | Compra de extensión Depto. de Adm. y Finanzas | 05/06/2020 | 05/06/2020 | Pesos | 5,000 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7221316-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 73 | 08/06/2020 | Boleta 285441 | Envío de correspondencia | 08/06/2020 | 08/06/2020 | Pesos | 43,670 | ANÉS | TAMBLAY | DIANEYA | 5336271-0 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 74 | 12/06/2020 | Boleta 233689 | Compra pilas para termómetro COVID-19 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | Pesos | 2,490 | OLGUÍN | GREZ | VERÓNICA | 14115480-K | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 75 | 19/06/2020 | Boleta 286903 | Envío de correspondencia | 19/06/2020 | 19/06/2020 | Pesos | 26,940 | ANÉS | TAMBLAY | DIANEYA | 5336271-0 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 76 | 17/06/2020 | Boleta 48444 | Compra de pilas Depto. Social | 17/06/2020 | 17/06/2020 | Pesos | 2,970 | CORONA 123 SPA | 77004048-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 77 | 23/06/2020 | Boleta 573712 | Lavado de auto institucional patente KCFW28 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | Pesos | 4,000 | COMERCIAL MARAMBIO, ALONSO Y CIA LTDA. | 76917556-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 78 | 24/06/2020 | Boleta 16145007554 | Compra de toallas oficina de gabinete | 24/06/2020 | 24/06/2020 | Pesos | 4,980 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 76134941-4 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 79 | 24/06/2020 | Boleta 2465003-2363910 | Peaje por traslado de profesional del Depto. Social a la Comuna de Caldera | 24/06/2020 | 24/06/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 80 | 26/06/2020 | Boleta 2355808-998649 | Peaje por traslado de Equipo de Programa de Barrios Transitorios de Emergencia a Chañaral. | 26/06/2020 | 26/06/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 81 | 01/07/2020 | Boleta 40489 | Adquisición de 1 caja de guantes de 100 u para oficina de gabinete | 01/07/2020 | 01/07/2020 | Pesos | 15,000 | SOCIEDAD FARMACÉUTICA LA BOTIKA LTDA. | 76159909-2 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 82 | 03/07/2020 | Boleta 10190 | Adquisición de mascarillas para oficina de gabinete | 03/07/2020 | 03/07/2020 | Pesos | 7,980 | IÑIGUEZ | ESCOBAR | JOSÉ | 22061446-8 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 83 | 08/07/2020 | Boleta 209941 | Compra pendrive para el Depto de Adm. y Finanzas | 08/07/2020 | 08/07/2020 | Pesos | 6,900 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7221316-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 84 | 14/07/2020 | Boleta 25 | Lavado y sanitización de vehículo isntitucional patente KCFW-28 | 14/07/2020 | 14/07/2020 | Pesos | 17,000 | LOS SANCHEZ SERVICIOS INTEGRALES SPA. | 77067975-3 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 85 | 25/07/2020 | Boleta 265057 | Trabajos de cerrajería en puerta de acceso antesala Salón Carlos María Sayago. | 25/07/2020 | 25/07/2020 | Pesos | 20,000 | MAYA | TAPIA | OSCAR | 6895866-0 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 86 | 27/07/2020 | Boleta 69661 | Copias de llaves portal de ingreso de Departamento Social | 27/07/2020 | 27/07/2020 | Pesos | 1,400 | ROJAS | MARTÍNEZ | MARCELO | 11821520-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 87 | 27/07/2020 | Boleta 48 | Confección de credenciales para funcionarias de Depto. Jurídico, de Intendencia Regional de Atacama. | 27/07/2020 | 27/07/2020 | Pesos | 39,000 | FRAMOVA SPA. | 77047571-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 88 | 22/07/2020 | Boletas 1334101-1675045 | Peaje por traslado de profesional de Equipo de Programa de Barrios Transitorios de Emergencia a la Comuna de Chañaral. | 22/07/2020 | 22/07/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 89 | 29/07/2020 | Boletas 2499139-1638256 | Peaje por viaje a la Comuna de Caldera, para entrega de elementos de protección personal a la Municipalidad de Caldera. | 29/07/2020 | 29/07/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 90 | 04/08/2020 | Boleta 10614 | Compra de 2 vidrios de ventanales, para cabañas de esta Intendencia, ubicadas en Bahía Loreto, Comuna de Caldera. | 04/08/2020 | 04/08/2020 | Pesos | 18,200 | SOCIEDAD COMERCIAL KLENERE Y MARCHANT LTDA. | 76225633-9 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 91 | 13/08/2020 | Boleta 22460 | Compra de cordel para mantener en vehículo institucional patente FJRG30 | 13/08/2020 | 13/08/2020 | Pesos | 7,950 | SUC. IVAN HERRERO PEREZ | 53187500-1 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 92 | 24/08/2020 | Boleta 036179 | Compra de 2 luces halógenas para mantener en vehículo institucional patente FJRG30. | 24/08/2020 | 24/08/2020 | Pesos | 4,800 | VELSA LUBRICANTES E.I.R.L. | 76284404-4 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 93 | 24/08/2020 | Hoja de servicio 015457 | Compra de espejo retrovisor para vehículo institucional patente FJRG30. | 24/08/2020 | 24/08/2020 | Pesos | 15,000 | UGARTE | TERRAZAS | FERNANDO MANUEL | 9072886-5 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||
| 94 | 24/08/2020 | Boleta 51 | Impresión de cheque gigante para entrega de beneficio a Comité de Agua Potable Rural, localidad de El Tránsito. | 24/08/2020 | 24/08/2020 | Pesos | 20,800 | FRAMOVA SPA. | 77047571-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 95 | 26/08/2020 | Boleta 52 | Impresión de cheque gigante para entrega de beneficio Fondo Social a club deportivo. | 26/08/2020 | 26/08/2020 | Pesos | 20,800 | FRAMOVA SPA. | 77047571-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 96 | 04/08/2020 | Boletas 2504027-1641028 | Peaje por viaje de funcionarios para hacer entrega de elementos de protección personal a la I. Municipalidad de Chañaral. | 04/08/2020 | 04/08/2020 | Pesos | 3,400 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 97 | 06/08/2020 | Boletas 1789842-1517522 | Peaje viaje funcionarios para entrega de elementos de protección personal Municipalidades de A. del Carmen, Huasco y Freirina. | 06/08/2020 | 06/08/2020 | Pesos | 5,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 98 | 12/08/2020 | Boletas 1645061 | Peaje por viaje para entrega de elementos de protección personal a Municipalidades de Caldera, Chañaral y Diego de Almagro. | 12/08/2020 | 12/08/2020 | Pesos | 1,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 99 | 14/08/2020 | Boletas 1061311-1524790 | Peaje por viaje de funcionarios, para entrega de elementos de protección personal Municipalidades de A. del Carmen y Freirina. | 14/08/2020 | 14/08/2020 | Pesos | 5,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor | ||||
| 100 | 15/08/2020 | Boletas 1525719-1795901 | Peaje por viaje a la Prov. de Huasco, para entrega de elementos de protección personal Municipalidades de Vallenar y Huasco. | 15/08/2020 | 15/08/2020 | Pesos | 5,700 | SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto Menor |
