| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/01/2012 | Comprobante de Egreso N°6 | Servicio telefonía móvil Intendencia Regional de Atacama | 17/01/2012 | 17/01/2012 | Pesos | 152195 | TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | 1.- TEM INVERSIONES CHILE LIMITADA 2.- INVERSIONES TELEFÓNICA MÓVILES HOLDING LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 2 | 20/01/2012 | Comprobante de Egreso N°30 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 20/01/2012 | 20/01/2012 | Pesos | 15050 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | INVERSIONES ALTEL LTDA, BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA, AFP PROVIDA S.A, INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS S A, AFP CAPITAL S.A, AFP HABITAT S.A, AFP HABITAT S.A, AFP CUPRUM S.A. | Ver enlace | - | Compra menor a 3UTM ( No aplica levantar contrato ni acto administrativo). | |||
| 3 | 31/01/2012 | Comprobante de Egreso N°65 | Pago suscripción diarios nacionales (El Mercurio) | 31/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 17400 | PEÑA | DÍAZ | CECILIA | 7.224.818-K | Ver enlace | - | Compra menor a 3UTM ( No aplica levantar contrato ni acto administrativo). | ||
| 4 | 08/02/2012 | Comprobante de Egreso N°80 | Servicio telefonía móvil Intendencia Regional de Atacama | 08/02/2012 | 08/02/2012 | Pesos | 165805 | TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | 1.- TEM INVERSIONES CHILE LIMITADA 2.- INVERSIONES TELEFÓNICA MÓVILES HOLDING LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 5 | 10/02/2012 | Comprobante de Egreso N°87 | Adquisición de 3 cargas de gas | 10/02/2012 | 10/02/2012 | Pesos | 50850 | Ávila | Olivares | Nora | 11.345.983-2 | NORA ÁVILA OLIVARES | Ver enlace | - | Compra menor a 3UTM ( No aplica levantar contrato ni acto administrativo). | |
| 6 | 08/02/2012 | Comprobante de Egreso N°81 | Servicio telefonía móvil Coordinación Regional de Seguridad Pública | 08/02/2012 | 08/02/2012 | Pesos | 50550 | TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | 1.- TEM INVERSIONES CHILE LIMITADA 2.- INVERSIONES TELEFÓNICA MÓVILES HOLDING LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 7 | 08/03/2012 | Comprobante de Egreso N°141 | Servicio telefonía móvil Intendencia Regional de Atacama | 08/03/2012 | 08/03/2012 | Pesos | 150798 | TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | 1.- TEM INVERSIONES CHILE LIMITADA 2.- INVERSIONES TELEFÓNICA MÓVILES HOLDING LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 8 | 12/03/2012 | Comprobante de Egreso N°148 | Servicio telefonía móvil Coordinación Regional de Seguridad Pública | 12/03/2012 | 12/03/2012 | Pesos | 91992 | TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | 1.- TEM INVERSIONES CHILE LIMITADA 2.- INVERSIONES TELEFÓNICA MÓVILES HOLDING LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 9 | 13/03/2012 | Resolución Exenta N°290 | Aprueba Convenio, fecha 13.03.2012, con Municipalidad de Alto del Carmen, asigna fondos subsidiar transporte terrestre tramos | 01/01/2012 | 31/12/2011 | Pesos | 19080000 | I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | 69.251.900-0 | NORA ROJAS ARDILES (Alcadesa de Alto del Carmen) | Ver enlace | - | Se adjunta Resolución en PDF (Convenio inserto en la Resolución) | |||
| 10 | 25/04/2012 | Comprobante de Egreso N°270 | Servicio telefonía móvil Intendencia Regional de Atacama | 25/04/2012 | 25/04/2012 | Pesos | 150798 | TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | 1.- TEM INVERSIONES CHILE LIMITADA 2.- INVERSIONES TELEFÓNICA MÓVILES HOLDING LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 11 | 16/04/2012 | Comprobante de Egreso N°227 | Servicio telefonía móvil Coordinación Regional de Seguridad Pública | 16/04/2012 | 16/04/2012 | Pesos | 91992 | TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | 1.- TEM INVERSIONES CHILE LIMITADA 2.- INVERSIONES TELEFÓNICA MÓVILES HOLDING LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 12 | 09/05/2012 | Comprobante de Egreso N°309 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2012. | 09/05/2012 | 09/05/2012 | Pesos | 37591 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | INVERSIONES ALTEL LTDA, BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA, AFP PROVIDA S.A, INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS S A, AFP CAPITAL S.A, AFP HABITAT S.A, AFP HABITAT S.A, AFP CUPRUM S.A. | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 13 | 24/05/2012 | Comprobante de Egreso N°371 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama, correspondiente al mes de Abril de 2012. | 24/05/2012 | 24/05/2012 | Pesos | 13770 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | INVERSIONES ALTEL LTDA, BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA, AFP PROVIDA S.A, INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS S A, AFP CAPITAL S.A, AFP HABITAT S.A, AFP HABITAT S.A, AFP CUPRUM S.A. | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 14 | 28/05/2012 | Comprobante de Egreso N°378 | Servicio telefonía móvil Intendencia Regional de Atacama | 28/05/2012 | 28/05/2012 | Pesos | 184965 | TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | 1.- TEM INVERSIONES CHILE LIMITADA 2.- INVERSIONES TELEFÓNICA MÓVILES HOLDING LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 15 | 24/05/2012 | Comprobante de Egreso N°368 | Servicio telefonía móvil Coordinación Regional de Seguridad Pública | 24/05/2012 | 24/05/2012 | Pesos | 50190 | TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | 1.- TEM INVERSIONES CHILE LIMITADA 2.- INVERSIONES TELEFÓNICA MÓVILES HOLDING LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 16 | 11/05/2012 | Comprobante de Egreso N°321 | Adquisición de combustible | 11/05/2012 | 11/05/2012 | Pesos | 108143 | SERVICENTROS PIETRO DEPETRIS E HIJOS Y CIA. LTDA. | 76.244.260-4 | PIETRO DEPETRIS PANIZZA PIERINO DEPETRIS DEFLORIAN GIOVANI DEPETRIS CARRERA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 17 | 11/05/2012 | Comprobante de Egreso N°322 | Servicio de mantenimiento de reloj control | 11/05/2012 | 11/05/2012 | Pesos | 24395 | TORRES | OLIVARES | YARELA INÉS | 12.572.627-5 | YARELA TORRES OLIVARES | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 18 | 22/05/2012 | Comprobante de Egreso N°355 | Servicio de confección de órdenes de compra | 22/05/2012 | 22/05/2012 | Pesos | 58905 | IMPRENTA CANDELARIA LTDA. | 78.131.240-1 | ALBERTO BICHARA NICOLÁS | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 19 | 24/05/2012 | Comprobante de Egreso N°370 | Adquisición de combustible | 24/05/2012 | 24/05/2012 | Pesos | 31509 | SERVICENTROS PIETRO DEPETRIS E HIJOS Y CIA. LTDA. | 76.244.260-4 | PIETRO DEPETRIS PANIZZA PIERINO DEPETRIS DEFLORIAN GIOVANI DEPETRIS CARRERA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 20 | 28/05/2012 | Comprobante de Egreso N°374 | Adquisición de 6 cables para teléfonos fijos | 28/05/2012 | 28/05/2012 | Pesos | 12495 | TORRES | OLIVARES | YARELA INÉS | 12.572.627-5 | YARELA TORRES OLIVARES | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 21 | 30/05/2012 | Comprobante de Egreso N°388 | Adquisición de materiales de gasfitería | 30/05/2012 | 30/05/2012 | Pesos | 32080 | CARLOS HERRERA ARREDONDO LTDA. | 76.146.717-4 | CARLOS HERRERA ARREDONDO | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 22 | 30/05/2012 | Comprobante de Egreso N°391 | Adquisición de agua purificada | 30/05/2012 | 30/05/2012 | Pesos | 28000 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | LUISA SOTO VERA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 23 | 26/06/2012 | Comprobante de Egreso N°474 | Servicio telefonía móvil Coordinación Regional de Seguridad Pública | 26/06/2012 | 26/06/2012 | Pesos | 50190 | TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | 1.- TEM INVERSIONES CHILE LIMITADA 2.- INVERSIONES TELEFÓNICA MÓVILES HOLDING LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 24 | 26/06/2012 | Comprobante de Egreso N°477 | Servicio telefonía móvil Intendencia Regional de Atacama | 26/06/2012 | 26/06/2012 | Pesos | 235858 | TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | 1.- TEM INVERSIONES CHILE LIMITADA 2.- INVERSIONES TELEFÓNICA MÓVILES HOLDING LIMITADA | Ver enlace | - | ||||
| 25 | 25/06/2012 | Comprobante de Egreso N°470 | Adquisición de materiales para trabajos de pintura de oficina de Gabinete. | 25/06/2012 | 25/06/2012 | Pesos | 76275 | CARLOS HERRERA ARREDONDO LTDA. | 76.146.717-4 | CARLOS HERRERA ARREDONDO | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 26 | 25/06/2012 | Comprobante de Egreso N°464 | Servicio de aseo sala grupo electrógeno de emergencia | 25/06/2012 | 25/06/2012 | Pesos | 45000 | CABALLERO | SAEZ | GARDO | 13.873.543-5 | GARDO CABALLERO SAEZ | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 27 | 22/06/2012 | Orden de Compra N°60 | Servicio de confección de esquelas | 22/06/2012 | 22/06/2012 | Pesos | 100555 | CONTRERAS | FIGUEROA | JUAN | 9.143.940-9 | JUAN ANTONIO CONTRERAS FIGUEROA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 28 | 22/06/2012 | orden de Compra N°61 | Servicio de confección de tarjetas de presentación Sr. Intendente Regional | 22/06/2012 | 22/06/2012 | Pesos | 111860 | CONTRERAS | FIGUEROA | JUAN | 9.143.940-9 | JUAN ANTONIO CONTRERAS FIGUEROA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 29 | 18/06/2012 | Comprobante de Egreso N°454 | Servicio de pintura oficina Sr. Intendente Regional | 18/06/2012 | 18/06/2012 | Pesos | 95000 | CABALLERO | SAEZ | GARDO | 13.873.543-5 | GARDO CABALLERO SAEZ | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 30 | 15/06/2012 | Comprobante de Egreso N°448 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 15/06/2012 | 15/06/2012 | Pesos | 9240 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | INVERSIONES ALTEL LTDA, BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA, AFP PROVIDA S.A, INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS S A, AFP CAPITAL S.A, AFP HABITAT S.A, AFP HABITAT S.A, AFP CUPRUM S.A. | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 31 | 14/06/2012 | Comprobante de Egreso N°438 | Servicio de encuadernación Diario Oficial | 14/06/2012 | 14/06/2012 | Pesos | 86400 | SALAS | FUENTEALBA | SERYAMIN | 4.083.237-8 | SERYAMIN MARIANO SALAS FUENTEALBA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 32 | 14/06/2012 | Comprobante de Egreso N°437 | Adquisición de ofrenda floral ceremonia de glorias navales | 14/06/2012 | 14/06/2012 | Pesos | 45000 | ROJAS | VALDIVIA | ROSA | 7.344.160-2 | ROSA ROJAS VALDIVIA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 33 | 13/06/2012 | Comprobante de Egreso N°430 | Servicio de enmarcación litografía Sr. Presidente de la República | 13/06/2012 | 13/06/2012 | Pesos | 30000 | SOVITRAL LTDA. | 77.622.060-4 | ALFONSO SILVA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 34 | 13/06/2012 | Comprobante de Egreso N°429 | Adquisición de neveras para oficina de Gabinete | 13/06/2012 | 13/06/2012 | Pesos | 18100 | FERRETERÍA EL HERRERITO | 53.187.500-1 | IVÁN HERRERO PÉREZ | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 35 | 11/06/2012 | Comprobante de Egreso N°415 | Barnizado de podium e instalación de Escudo Nacional en bronce | 11/06/2012 | 11/06/2012 | Pesos | 42840 | TIFFI | PASCAL | ARNALDO | 9.056.275-4 | ARNALDO TIFFI PASCAL | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 36 | 11/06/2012 | Comprobante de Egreso N°414 | Servicio de grabado en mármol | 11/06/2012 | 11/06/2012 | Pesos | 50000 | ARAVENA | TORRES | LUIS | 6.315.497-0 | LUIS ARAVENA TORRES | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 37 | 11/06/2012 | Comprobante de Egreso N°413 | Confección de galvano 79 aniversario de la PDI | 11/06/2012 | 11/06/2012 | Pesos | 39800 | MENARES | GONZALES | LUIS | 6.026.560-7 | LUIS MENARES GONZÁLEZ | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 38 | 08/06/2012 | Comprobante de Egreso N°409 | Servicio de cambio de anexos, timbre y chapas oficinas de Gabinete | 08/06/2012 | 08/06/2012 | Pesos | 101150 | TORRES | OLIVARES | YARELA INÉS | 12.572.627-5 | YARELA TORRES OLIVARES | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 39 | 08/06/2012 | Comprobante de Egreso N°406 | Servicios informáticos | 08/06/2012 | 08/06/2012 | Pesos | 20000 | LAZEN | ZEPEDA | MARCO | 12.217.926-5 | MARCO LAZEN ZEPEDA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 40 | 28/06/2012 | Comprobante de Egreso N°496 | Servicio de mantenimiento sistema eléctrico dependencias Intendencia Regional | 28/06/2012 | 28/06/2012 | Pesos | 55000 | WILLIAMSON | GARZÓN | JUAN | 10,.331.078-4 | JUAN WILLIAMSON GARZÓN | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 41 | 28/06/2012 | Comprobante de Egreso N°493 | Adquisición de tubos fluorescentes oficina Sr. Intendente Regional | 28/06/2012 | 28/06/2012 | Pesos | 59180 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | 1.- HOME TRADING S.A. 2.- INVERSIONES PARMIN SPA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 42 | 28/06/2012 | Comprobante de Egreso N°491 | Reparación cable equipo multimedia | 28/06/2012 | 28/06/2012 | Pesos | 107100 | TORRES | VALLADARES | JUAN CARLOS | 10.294.154-3 | JUAN CARLOS TORRES VALLADARES | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 43 | 28/06/2012 | Comprobante de Egreso N°490 | Adquisición de agua purificada | 28/06/2012 | 28/06/2012 | Pesos | 28000 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | LUISA SOTO VERA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 44 | 27/06/2012 | Comprobante de Egreso N°483 | Servicio de aseo Depto. Social | 27/06/2012 | 27/06/2012 | Pesos | 58500 | MONTENEGRO | OFEDRINA | 7.227.008-8 | OFEDRINA MONTENEGRO | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | ||
| 45 | 27/06/2012 | Comprobante de Egreso N°482 | Adquisición texto Ley de Procedimientos Administrativos | 27/06/2012 | 27/06/2012 | Pesos | 118000 | VERA | ESPINOZA | JOSE | 10.612.050-1 | JOSÉ VERA ESPINOZA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 46 | 27/06/2012 | Comprobante de Egreso N°481 | Servicio de lavado de vehiculos | 27/06/2012 | 27/06/2012 | Pesos | 23000 | DOMINGUEZ | VALLEJO | RAMON | 5.172.048-2 | RAMÓN DOMINGUEZ VALLEJO | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 47 | 27/06/2012 | Comprobante de Egreso N°480 | Adquisición de petroleo grupo electrógeno | 27/06/2012 | 27/06/2012 | Pesos | 62000 | SERVICENTROS PIETRO DEPETRIS E HIJOS Y CIA. LTDA. | 76.244.260-4 | PIETRO DEPETRIS PANIZZA PIERINO DEPETRIS DEFLORIAN GIOVANI DEPETRIS CARRERA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 48 | 10/07/2012 | Comprobante de Egreso N°522 | Servicios eléctricos y reparación de anexo telefónico | 10/07/2012 | 10/07/2012 | Pesos | 113050 | TORRES | OLIVARES | YARELA INÉS | 12.572.627-5 | YARELA TORRES OLIVARES | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |
| 49 | 10/07/2012 | Comprobante de Egreso N°523 | Adquisición de combustible vehículo. (Proveedor de Convenio Marco no tiene habilitado el sistema) | 10/07/2012 | 10/07/2012 | Pesos | 38357 | SERVICENTROS PIETRO DEPETRIS E HIJOS Y CIA. LTDA. | 76.244.260-4 | PIETRO DEPETRIS PANIZZA PIERINO DEPETRIS DEFLORIAN GIOVANI DEPETRIS CARRERA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM | |||
| 50 | 10/07/2012 | Comprobante de Egreso N°525 | Adquisición de vidrio para reposición cuadro Pedro León Gallo | 10/07/2012 | 10/07/2012 | Pesos | 15000 | SOVITRAL LTDA. | 77.622.060-4 | ALFONSO SILVA | Ver enlace | - | Adquisición Menor a 3 UTM |
