| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2010 | Factura 858 | Servicios de Fotocopiado | 01/06/2010 | 30/06/2010 | $ | 47898 | Toledo | Ortiz | Carlos | 7829096-k | (*) | (*) | |||
| 2 | 10/06/2010 | Factura 427308 | Articulos Aseo G + C | 10/06/2010 | 10/06/2010 | $ | 10305 | Jose Miguel Manzo y Cía Ltda. | 80584300-4 | (*) | (*) | |||||
| 3 | 10/06/2010 | Factura 427309 | Articulos de paqueteria Gobierno mas cerca | 10/06/2010 | 10/06/2010 | $ | 29513 | Jose Miguel Manzo y Cía Ltda. | 80584300-4 | (*) | (*) | |||||
| 4 | 02/06/2010 | Factura 139 | Trabajos de impresión Letrero Luminoso Gobernacion | 02/06/2010 | 07/06/2010 | $ | 95914 | Darrouty | Ana | 1887146-7 | (*) | (*) | ||||
| 5 | 16/06/2010 | Factura 136 | Señalética Edificio Gobernacion | 02/06/2010 | 17/06/2010 | $ | 108000 | Darrouty | Ana | 1887146-7 | (*) | (*) | ||||
| 6 | 10/06/2010 | Boleta 077824 | Copias de llaves para Gobernacion | 10/06/2010 | 10/06/2010 | $ | 11100 | Gonzalez | Zúñiga | Ema | 9465051-8 | (*) | (*) | |||
| 7 | 11/06/2010 | Factura 867 | Traslado Funcionarios actividad G+C | 11/06/2010 | 11/06/2010 | $ | 110000 | Hidalgo | Valdenegro | Julio | 9601490-2 | (*) | (*) | |||
| 8 | 14/06/2010 | Factura 1246 | Ofrenda Floral Glorias Navales | 21/05/2010 | 21/05/2010 | $ | 30000 | Berrios | Muñoz | Sonia | 7420610-7 | (*) | (*) | |||
| 9 | 15/06/2010 | Factura 405 | Reparación Televisor de la Gobernación Provincial | 15/06/2010 | 17/06/2010 | $ | 21420 | Santibañez | Vidal | Osvaldo | 8498710-7 | (*) | (*) |
