| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01/07/2020 | CORREO | BOLETA N°892502 | 30/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 18,462 | 60503000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 102 | 01/07/2020 | WOM | FACTURA N|6391610 | 07/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 87,917 | 78921690-8 WOM S.A. | 78921690-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 103 | 01/07/2020 | INTERNET | FACTURA N°45418490-45418489 | 10/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 33,980 | 90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 104 | 01/07/2020 | PEAJE | FACTURA N°96787910-K | 23/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 150,000 | 96787910-K RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 9678791-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 105 | 01/07/2020 | HDI SEGURO | BOLETA N°28920404 | 27/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 136,761 | 99231000-6 HDI SEGUROS S.A. | 99231000-6 | Ver enlace | - | CHEQUE | ||||
| 106 | 01/07/2020 | Resolucion N°190 | CHEQUE 389522 | 27/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 111,220 | 13808603-8 CATHERINE IRENE LOPEZ ANGULO | 13808603-8 | Ver enlace | - | CHEQUE | ||||
| 107 | 01/07/2020 | ALARMA | FACTURA 960681 | 30/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 30,728 | SECURITYSAT | 96936470-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 108 | 01/07/2020 | RESOLUCION 179 | FACTURA 889 | 15/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 238,000 | HETOR CARRASCO | 11447513-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 109 | 01/07/2020 | RESOLUCION n°180 | FACTURA n°888 | 15/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 238,000 | HETOR CARRASCO | 11447513-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 110 | 01/07/2020 | RESOLUCION n°176 | FACTURA N°176 | 08/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 305,830 | EVELYN VARELA RODRIGUEZ | 10998896-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 111 | 01/07/2020 | RESOLUCION N°183 | FACTURA N°231 | 13/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 107,100 | EDUARDO LABRIN | 10842072-3 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 112 | 01/07/2020 | RESOLUCION N°182 | FACTURA N°232 | 14/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 335,000 | EDUARDO LABRIN | 10842072-3 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 113 | 01/07/2020 | RESOLUCION N°130 | FACTURA n°230893 | 18/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 259,980 | COPELEC | 96661820-5 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 114 | 01/07/2020 | RESOLUCION N°127 | FACTURA N°12444 | 28/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 250,000 | RODRIGO GATICA EIRL | 76597641-3 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 115 | 01/07/2020 | RESOLUCION N°129 | FACTURA N°12869 | 02/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 170,000 | ALFONSO CONTRERAS | 9838700-5 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 116 | 01/07/2020 | ORDEN COMPRA105283-67-CM20 | FACTURA N°55998 | 17/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 2,998,900 | VICTOR ROSALES EIRL | 76100933-8 | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 117 | 01/07/2020 | RESOLUCION N°143 | FACTURA N°2816 | 23/06/2020 | 31/12/2020 | pesos | 349,980 | EL COPIHUE | 86685100-K | orasmi | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||
| 118 | 01/07/2020 | RESOLUCION N°178 | FACTURA N°2873 | 11/07/2020 | 31/12/2020 | pesos | 189,989 | EL COPIHUE | 86685100-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 119 | 20/08/2020 | RES 201 | FACTURA N°27145 | 20/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 190,390 | 76677576-4 FERRETERIA PAMELA MALDONADO ORTEGA E.I.R.L. | 76677576-4 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 120 | 27/08/2020 | RES 238 | CHEQUE N°3089457 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 200,000 | 8103403-6 JUAN FRANCISCO BURGOS ZUIGA | 8103403-6 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 121 | 27/08/2020 | RES 236 | CHEQUE N°3089456 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 200,000 | 9655868-6 MANUEL RODOLFO SALINAS VALDES | 9655868-6 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 122 | 27/08/2020 | RES 235 | CHEQUE N°3089455 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 150,000 | 15580805-5 JACQUELINE VANNESSA VEGA OJEDA | 15580805-5 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 123 | 27/08/2020 | RES 237 | CHEQUE N°3089464 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 190,000 | 15878700-8 LUIS ELEODORO MUÑOZ VASQUEZ | 15878700-8 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 124 | 27/08/2020 | RES 244 | CHEQUE N°3089463 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 285,000 | 9951788-3 MARCELA OLIVIA POBLETE VIDAL | 9951788-3 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 125 | 27/08/2020 | RES 242 | CHEQUE N°3089461 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 100,000 | 18490001-7 ROSA ANGELICA TEJOS SEPULVEDA | 18490001-7 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 126 | 30/07/2020 | RES 200 | CHEQUE N°3089452 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 120,000 | 9716282-4 MIGUEL HERNANDEZ PARADA | 9716282-4 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 127 | 30/07/2020 | RES 193 | CHEQUE N|3089449 | 07/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 240,000 | 9104674-1 JUAN CARLOS ACUA ACUA | 9104674-1 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 128 | 27/08/2020 | RES 240 | CHEQUE N°3089459 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 100,000 | 14267307-K CECILIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BURGOS | 14267307 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 129 | 27/08/2020 | RES 239 | CHEQUE N°3089458 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 300,000 | 11568205-9 ELSA DEL CARMEN GATICA SANTOS | 11568205-9 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 130 | 27/08/2020 | RES 241 | CHEQUE N°3089460 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 100,000 | 17975679-K CECILIA ALEJANDRA GALLEGOS INOSTROZA | 17975679 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 131 | 30/07/2020 | RES 198 | FACTURA N°13640 | 12/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 211,500 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 132 | 30/07/2020 | RES 199 | FACTURA N°13902 | 21/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 239,500 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 133 | 15/07/2020 | RES N°186 | FACTURA N°13165 | 21/07/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 245,000 | 9838700-5 ALFONSO CONTRERAS ARELLLANO | 9838700-5 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 134 | 30/07/2020 | RES 196 | FACTURA N°234945 | 18/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 209,980 | 96661820-5 COMERCIAL COPELEC S,A. | 96661820-5 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 135 | 30/07/2020 | RES 203 | FACTURA N°203 | 20/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 129,501 | 10867800-3 JOEL NEFATLI ACUA MERCADO | 10867800-3 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 136 | 30/07/2020 | RES 194 | FACTURA N°382375 | 18/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 80,000 | 79982490-6 COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA | 79982490-6 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 137 | 30/07/2020 | RES 202 | FACTURA N°1683 | 11/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 130,000 | 10834772-4 DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA | 10834772-4 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 138 | 30/07/2020 | RES 206 | FACTURA N°1687 | 18/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 122,700 | 10834772-4 DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA | 10834772-4 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 139 | 10/06/2020 | RES 142 | FACTURA N°1011 | 30/07/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 187,485 | 14537751-K YESICA NOELIA MERINO SILVA | 14537751 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 140 | 27/08/2020 | RES 243 | CHEQUE N°3089462 | 27/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 231,000 | 13793846-4 JESSICA DEL CARMEN SEPULVEDA GATICA | 13793846-4 | Ver enlace | - | orasmi | ||||
| 141 | 10/08/2020 | CGE | BOLETA N°265630127 | 09/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 509,600 | 76411321-7 COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | Ver enlace | - | |||||
| 142 | 20/08/2020 | ESSBIO | FACTURA | 05/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 2,340 | 76833300-9 ESSBIO S.A. | 76833300-9 | Ver enlace | - | |||||
| 143 | 20/08/2020 | CORREOS | FACTURA | 28/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 43,496 | 60503000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 144 | 10/08/2020 | WOM | FACTURA | 10/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 87,917 | 78921690-8 WOM S.A. | 78921690-8 | Ver enlace | - | |||||
| 145 | 10/08/2020 | MOVISTAR | FACTURAS | 10/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 16,990 | 90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 146 | 10/08/2020 | MOVISTAR | FACTURAS | 10/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 16,990 | 90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 147 | 31/08/2020 | ESMAX | FACTURAS | 31/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 286,441 | 79588870-5 ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA | 79588870-5 | Ver enlace | - | |||||
| 148 | 31/08/2020 | CAJA CHICA | CHEQUE N°3089524 | 31/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 119,320 | 13808603-8 CATHERINE IRENE LOPEZ ANGULO | 13808603-8 | Ver enlace | - | |||||
| 149 | 30/08/2020 | BOLETA 29228815 | CONVENIO | 30/08/2020 | 31/12/2020 | PESOS | 136,801 | 99231000-6 HDI SEGUROS S.A. | 99231000-6 | Ver enlace | - | |||||
| 150 | 04/08/2020 | O/C 1052836-96-CM20 | FACTURA | 05/08/2020 | 21/12/2020 | PESOS | 227,231 | DIPROVED | 86397000-8 | Ver enlace | - |
