| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 30/12/2022 | FACTURA 11104 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 6180860 | MR COMPUTACION Y COMUNICACIONES LTDA | 76031200-2 | NA | (*) | - | DICIEMBRE | |||
| 52 | 30/12/2022 | FACTURA 63 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 706000 | OCTAVIO COLOMA RODRIGUEZ | 4459046-8 | NA | (*) | - | DICIEMBRE | |||
| 53 | 30/12/2022 | FACTURA 2943261 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 1780567 | RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES SA | 94510000-1 | NA | (*) | - | DICIEMBRE | |||
| 54 | 30/12/2022 | FACTURA 7510 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 11414183 | EMPRESAS TIERRA DE CHILE SPA | 76489879-6 | NA | (*) | - | DICIEMBRE | |||
| 55 | 31/12/2022 | FACTURA 7503 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 27624778 | EMPRESAS TIERRA DE CHILE SPA | 76489879-6 | NA | (*) | - | DICIEMBRE | |||
| 56 | 30/12/2022 | FACTURA 126 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 971000 | TRANSPORTES BUSES LAJA LTDA | 76412357-3 | NA | (*) | - | DICIEMBRE | |||
| 57 | 31/12/2022 | FACTURA 128 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 1241000 | TRANSPORTES BUSES LAJA LTDA | 76412357-3 | NA | (*) | - | DICIEMBRE | |||
| 58 | 31/12/2022 | FACTURA 511 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 175000 | TRANSPORTES FERNANDO PINO SPA | 76410942-2 | NA | (*) | - | DICIEMBRE | |||
| 59 | 25/01/2023 | FACT 12309660 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 8047 | AUTOPASE | 96945440-8 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 60 | 01/01/2023 | FACT 352208475 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 80900 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 61 | 01/01/2023 | FACT 351765197 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 715400 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 62 | 01/01/2023 | FACT 111155900 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 45578 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 63 | 01/01/2023 | FACT 16872432 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 1000000 | COPEC SA | 99520000-7 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 64 | 01/01/2023 | FACT 16876858 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 1000000 | COPEC SA | 99520000-7 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 65 | 01/01/2023 | FACT 18387243 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 94040 | ENTEL | 92580000-7 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 66 | 01/01/2023 | FACT 46372940 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 37787 | ENTEL | 96806980-2 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 67 | 01/01/2023 | FACT 2972070 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 143590 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 68 | 01/01/2023 | FACT 359616 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 110200 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO SA | 76172387-1 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 69 | 01/01/2023 | FACT 49046751 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 79112 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 70 | 01/01/2023 | FACT 4336062 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 511731 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 78703410-1 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 71 | 01/01/2023 | FACT 7632 | FACTURA | 01/01/2023 | 31/01/2023 | $ | 724758473 | EMPRESAS TIERRA DE CHILE SPA | 76489879-6 | NA | Ver enlace | - | ENERO | |||
| 72 | 28/02/2023 | RESOLUCION EXENTA | CAJA CHICA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 140000 | LIDIA PILAR ARRIAGADA MUÑOZ | NA | NA | NA | 11984392-8 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO |
| 73 | 28/02/2023 | BOLETA N° 358388292 | BOLETA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 719300 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | NA | NA | NA | 76411321-7 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO |
| 74 | 28/02/2023 | FACTURA N°11310003 | FACTURA | 02/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 55523 | CHILEXPRESS S.A. | NA | NA | NA | 96756430-3 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO |
| 75 | 28/02/2023 | FACTURA N° 49463983 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 79026 | TELEFONICA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 90635000-9 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO |
| 76 | 28/02/2023 | FACTURA N°4347394 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 611885 | TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 78703410-1 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO |
| 77 | 28/02/2023 | FACTURA N°319 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 2500000 | SERVICIO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS LUIS VERDUGO | 76275283-2 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 78 | 28/02/2023 | FACTURA N°320 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 2500000 | SERVICIO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS LUIS VERDUGO | 76275283-2 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 79 | 28/02/2023 | FACTURA N°133 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 4612440 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | 76788039-1 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 80 | 28/02/2023 | FACTURA N°135 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 16707600 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | 76788039-1 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 81 | 28/02/2022 | FACTURA N°718 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 152320 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 82 | 28/02/2023 | FACTURA N°116902795 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 395100 | COPEC SA | 99520000-7 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 83 | 28/02/2023 | FACTURA N°112311 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 50010 | KUNKAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 84 | 28/02/2023 | FACTURA N°112313 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 199445 | KUNKAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 85 | 28/02/2023 | FACTURA N°112314 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 199445 | KUNKAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 86 | 28/02/2023 | FACTURA N°112710 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 50010 | KUNKAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 87 | 28/02/2023 | FACTURA N°112711 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 199445 | KUNKAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 88 | 28/02/2023 | FACTURA N°112804 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 199445 | KUNKAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 89 | 01/02/2023 | FACTURA 11429 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 2332400 | MR COMPUTACION Y COMUNICACIONES LTDA | 76031200-2 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 90 | 02/02/2023 | FACTURA 11430 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 4664800 | MR COMPUTACION Y COMUNICACIONES LTDA | 76031200-2 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 91 | 01/02/2023 | FACT 18445505 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 94492 | ENTEL | 92580000-7 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 92 | 01/02/2023 | FACT 46547415 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 37787 | ENTEL | 96806980-2 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 93 | 01/02/2023 | FACT 2999708 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 136590 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 94 | 01/02/2023 | FACT 361488 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/03/2023 | $ | 146470 | COMERCIAL CENTER LTDA. | 88755700-4 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 95 | 01/02/2023 | FACT 710 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 10725000 | JUAN ROJAS GONZALES | 14394208-2 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 96 | 01/02/2023 | FACT 711 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 21363333 | JUAN ROJAS GONZALES | 14394208-2 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 97 | 02/02/2023 | FACT 717 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 25759999 | JUAN ROJAS GONZALES | 14394208-3 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 98 | 02/02/2023 | FACT 42493 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 160000 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERÍA RENGO LTDA | 76476176-6 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 99 | 01/02/2023 | FACT 107 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 1569015 | MAQUINARIA GULALEWUN RUPU SPA | 76928989-5 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO | |||
| 100 | 02/02/2023 | FACT 108 | FACTURA | 01/02/2023 | 28/02/2023 | $ | 4385745 | MAQUINARIA GULALEWUN RUPU SPA | 76928989-5 | NA | Ver enlace | - | FEBRERO |
