| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/11/1999 | Decreto Supremo 7752 | Servicios de telecomunicaciones | 01/06/1999 | 31/12/2017 | $ | 648,000,000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | - | - | - | 92.580.000-7 | Juan Jose Hurtado Vicuña - Luis Felipe Gacitua Achondo | Ver enlace | - | Valor anual estimado |
| 2 | 22/03/2017 | Resolución Exenta N° 298 | Fondo Fijos Gastos Menores | 01/11/2017 | 30/11/2017 | PESOS | 22487 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A | N.A | N.A. | Ver enlace | - | El monto total corresponde a 20 compras realizadas durante el mes de noviembre de 2017, cada una de ellas por valor inferior a las 3 UTM. |
| 3 | 26/01/2017 | Factura 312576 | RECAUDACIÓN POR ARRIENDO DE CLASIFICADORES. GASTO BÁSICO | 01/01/2017 | 31/12/2017 | $ | 237,050 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | - | - | - | 60.503.000-9 | (*) | - | Gasto básico | |
| 4 | 16/03/2017 | Factura 1 | PAGO NIC CHILE RENOVACION DE DOMINIO ESTADIO SEGURO. CONTRATACION MENOR A 3 UTM | 16/03/2017 | 16/03/2017 | $ | 18,900 | NIC CHILE (UNIVESIDAD DE CHILE) | - | - | - | 90.910.000-1 | (*) | - | Gasto menor a 3 UTM | |
| 5 | 23/03/2017 | Factura 9670 | 140 SELLOS DE SEGURIDAD MODELO CABLE. COMPRA MENOR A 3 UTM | 23/03/2017 | 23/03/2017 | $ | 133,280 | TRANSPORTE DISTRIBUCION Y COMERCIO S.A. | - | - | - | 76.473.560-9 | (*) | - | Gasto menor a 3 UTM | |
| 6 | 03/01/2017 | Resolución Exenta N°1 | POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS. | 01/05/2016 | 31/12/2016 | $ | 1,518,238 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | - | - | - | 99.017.000-2 | Ver enlace | - | Gasto menor a 3 UTM | |
| 7 | 25/05/2017 | Factura 27 | SERVICIO COFFE BREAK. CONTRATACION MENOR A 3 UTM | 25/05/2017 | 25/05/2017 | $ | 95,600 | FUNDO TURISTICO SAN LORENZO LTDA | - | - | - | 76.119.109-8 | (*) | - | ||
| 8 | 30/11/2016 | Factura 5802706 | DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA. CONTRATACIÓN MENOR A 3 UTM | 30/11/2016 | 30/11/2016 | $ | 28,739 | CHILEXPRESS S.A. | - | - | - | 96.756.430-3 | (*) | - | Gasto menor a 3 UTM | |
| 9 | 04/01/2017 | Factura 5931465 | DESPACHOS DE CORRESPONDENCIA. CONTRATACIÓN MENOR A 3 UTM | 04/01/2017 | 04/01/2017 | $ | 17,848 | CHILEXPRESS S.A. | - | - | - | 96.756.430-3 | (*) | - | Gasto menor a 3 UTM | |
| 10 | 26/07/2017 | Factura 232958 | SEGURO DE VIAJE OBLIGATORIO, SR. CRISTIAN MOYANO. DESDE 16 AL 30 DE JULIO CON DESTINO MADRID. CONTRATACION MENOR A 3 UTM | 26/07/2017 | 26/07/2017 | $ | 61,061 | BLANCO VIAJES LTDA | - | - | - | 80.116.100-6 | (*) | - | Gasto menor a 3 UTM | |
| 11 | 21/08/2017 | Factura 1 | PAGO DEL DOMINIO "ALERTAAUTO.CL" A NIC CHILE. CONTRATACION MENOR A 3 UTM | 21/08/2017 | 21/08/2017 | $ | 18,900 | NIC CHILE UNIVERSIDAD DE CHILE | - | - | - | 60.910.000-1 | (*) | - | Gasto menor a 3 UTM | |
| 12 | 25/09/2017 | Factura 209 | SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA UBICADA EN TEATINOS 251 PISO 6. CONTRATACIÓN MENOR A 3 UTM. FACTURA N°209/2017 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | $ | 63,784 | ASEO INDUSTRIAL ROSA ELENA CHADE REYES EIRL | - | - | - | 76.841.350-9 | (*) | - | Gasto menor a 3 UTM | |
| 13 | 21/08/2017 | Resolución Exenta N°6864 | MEMBRESÍA LACNIC PARA UTILIZAR IP ASIGNADAS AL SEGMENTO GOBIERNO DE LA RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO | 01/10/2017 | 30/09/2018 | US | 600 | LACNIC, LATIN AMERICA AND CARIBEAN INTERNET ADRESSES REGISTRY | - | - | - | 215,750,090,015 | Ver enlace | - | Proveedor internacional no inscrito en plataforma www.mercadopublico.cl | |
| 14 | 30/10/2017 | Resolución Exenta N°6911 | COMPLEMENTO DE 30 CENAS ANIVERSARIO MINISTERIO DEL INTERIOR | 25/08/2017 | 25/08/2017 | $ | 806,999 | CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LIMITADA | 76.178.360-2 | Ver enlace | - | Regulariza pago | ||||
| 15 | 18/10/2017 | Resolución Exenta N°6705 | SERVICIO PERITAJE ANALISIS OSAMENTAS PABLO NERUDA | 18/10/2017 | 18/10/2017 | EURO | 7500 | UNIVERSIDAD DE MURCIA | Q-30.180.01-B | Ver enlace | - | Proveedor internacional no inscrito en plataforma www.mercadopublico.cl | ||||
| 16 | 21/12/2017 | Factura 239 | SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA UBICADA EN TEATINOS 251 PISO 6. CONTRATACIÓN MENOR A 3 UTM. FACTURA N°239/2017 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | $ | 63,784 | ASEO INDUSTRIAL ROSA ELENA CHADE REYES EIRL | - | - | - | 76.841.350-9 | (*) | - | Gasto menor a 3 UTM |
